O sistema gera o valor da comissão em um título no Contas a Pagar (tabela SE2), para isso é necessário:

• Informar o conteúdo "S – Contas a Pagar" no campo “Forma Pgto” (A3_GERASE2);
  
  
• Vincular um fornecedor ao cadastro do Vendedor pelo campo “Fornecedor” (A3_FORNECE);
  
  

Observação: O título a pagar será gerado com o Prefixo “COM”, em nome do Fornecedor vinculado ao vendedor e somando todos os valores de comissões do período;

O sistema gera o valor da comissão na Folha de Pagamento do funcionário, para isso é necessário:

• Cadastrar o Funcionário na rotina GPEA010 (módulo Gestão de pessoal) – Tabela SRA;
  
  
• Vincular o código do Funcionário no Cadastro do Vendedor (MATA040) pelo campo “Funcionário” (A3_NUMRA);
  
  
• É necessário o cadastro de todas as Verbas na rotina “Cadastro de Verbas” (GPEA040) – Tabela SRV:
  o As principais, para este processo, são as de código 165 / 179 (comissões);
  o Porém o sistema exige o cadastro das demais, caso não estejam cadastradas o sistema emitirá um relatório ao executar a Atualização de Pagamento de Comissões (MATA530);
  o O cadastro das verbas é orientado pelo suporte de Gestão de Pessoal.
  
  
• O sistema grava os valores no “Movimento de Valores Futuros” (Tabela SRK).

Para mais informações, consulte a documentação: FAT0120_Comissão_integrada_à_Folha_de_Pagamento

Caso inserida a forma de pagamento "N - Sem interface", o sistema grava as comissões (Tabela SE3) normalmente, porém ao gerar a Atualização de Pagamento de Comissões (MATA530) ele somente preenche a data do pagamento da comissão (E3_DATA), sem gerar nenhum registro além desse.

Dessa forma é possível visualizar as comissões na rotina “Manutenção das Comissões” (MATA490) e também no Relatório de Comissões (MATR540), sem gerar integração com outros módulos.

Observações:

• Sistema não processa os registros do vendedor caso o valor seja 0 (Zero);

• Sistema não processa os registros do vendedor caso o valor seja Negativo;

Se o vendedor possui uma comissão positiva, porém possui uma comissão negativa superior à positiva, o sistema não processa as duas comissões, estas só serão processadas quando as comissões positivas forem superiores às negativas.

EXEMPLO:

• Vendedor possui uma comissão positiva de R$ 100,00;
• Vendedor possui também uma comissão negativa de -R$ 120,00;
• Processa a rotina de Atualização de Pagamento de Comissões (MATA530);
• Sistema não baixa as comissões e não gera nada no Financeiro;

Isso ocorre porque por regra um título não pode ter valor zerado e nem negativo, o sistema só processará as comissões deste vendedor quando o saldo for positivo.

Para saber como gerar uma comissão negativa, verifique as configurações do parâmetro MV_COMIDEV: FAT0052 Configuração das Comissões dos Vendedores.

• Gera pela: Processa as comissões geradas pela Emissão, pela Baixa, Todas ou Manual (Incluídas manualmente);
  
  
• Considera Data / Até a Data: Filtra as comissões, a serem processadas, pela data de emissão (E3_EMISSAO);
  
  
• Do Vendedor / Até o Vendedor: Filtra o processamento das comissões pelo vendedor (E3_VEND);
  
  
• Data de Pagamento: Data do Pagamento da Comissão a ser registrada (E3_DATA);
  
  
• Habilita interface de Pagamento: Habilita/Desabilita a integração das comissões com o Contas a Pagar ou Folha de pagamento;
  
  
• Contabiliza On-line / Mostra Lct.Contabil: Habilita/Desabilita Contabilização dos Títulos gerados;
  
  
• Do Vencimento / Até o Vencimento: Filtra o processamento das comissões pelo vencimento da Comissão (E3_VENCTO):
  • O vencimento (E3_VENCTO) é determinado pelo “Dia Pgto Com” (A3_DIA), no cadastro do vendedor;
    
    

• Considera Data: Considera a data de vencimento dos títulos a partir do Vencimento da Comissão (E3_VENCTO) ou a data de pagamento preenchida na pergunta “Data de Pagamento”;
  
  
• Seleciona Filiais / Filial De / Filial Até: Seleciona os registros por filial.