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En esta carpeta se define el comportamiento de los conceptos tanto para el cálculo, el cierre del periodo, la forma en que se capturarán los conceptos.
Campo | Descripción |
Concepto | Código del concepto. En caso de que los códigos sean numéricos, se sugiere poner ceros a la izquierda para que queden ordenados. |
Descripción | Descripción corta utilizada en los informes estándar y los recibos de nómina. |
Desc. Det. | Descripción larga del concepto |
Tipo Cod: | 1 = Remuneración (Percepción u Haberes), 2 = Descuento (Deducción), 3= Base Remuneración y 4 = Base Descuento. Los tipo 1 y 2 se ocupan para el pago y aparecen siempre en el recibo. Los tipo base se ocupan como cálculos intermedios o provisiones. Por ejemplo, Incapacidad por Enfermedad cuenta con 5 conceptos, de los cuales solo uno es de Remuneración, y los otros 4 son base remuneración. el Concepto 002 se ocupa para ingresar los días de la incapacidad, el concepto 003, para contabilizar la parte que le corresponde asumir a la empresa y el 004 lo que asume la EPS. Por último el concepto 001 guarda el Salario Base de Cálculo con que se determinó el importe del concepto 031. |
Impr Concept | Los conceptos de Tipo Cod 1 Remuneración y 2 Descuento, SIEMPRE se imprimen en el recibo. Para los concepto con Tipo Código 3 o 4, el cliente se indica si se quieren imprimir en el recibo y el reporte de nomina en la columna de bases. |
Porcentaje | Cuando un concepto tiene un % fijo para todos los procesos y procedimientos, se puede ocupar este campo para indicar ese %. |
Cod. Corresp | Cuando un concepto se asocia a otro concepto se pone aquí el otro concepto. Por ejemplo: Un préstamo con intereses, se puede poner en Concepto el código del préstamo y en Cod. Corresp poner el código del concepto de los intereses. NO se ocupa cuando hay más de un concepto asociado como es el caso de incapacidad enfermedad que tiene 4 conceptos asociados. Este campo es informativo, para modelo 2. Es ocupado en Modelo 1, pues su formulación permite generar más de un concepto, en cada fórmula. |
Id.p/Calculo | Es el código del concepto para Protheus. En la formulación estándar y algunos informes o reportes, se ocupa este identificador, para permitir a los cliente poner el código de concepto que requiera. Por ejemplo, un cliente puede cambiar el código del concepto de Sueldo de 105 a P01, o cambiar la descripción del mismo de "Salario Básico" a "Salario" Entonces el id de cálculo 0031 permite que el sistema sepa que es el concepto de Sueldo. |
Tipo Concepto | La forma en que se va a ingresar la información, en caso de que sea por incidencias. · Tipo = H: Indica que en el campo de referencia (RGB_HORAS) se registraran horas. · Tipo = D: Indica que en el campo de referencia (RGB_HORAS) se registraran días. · Tipo = V: Indica que en el campo de valor será registrado. |
Pago Oblig | Informe "S" para que el concepto de Percepción (Tipo de Código = "1") sea sumado al Neto cuando haya insuficiencia de saldo. NOTA: Este campo es usado para Modelo 1. Para Modelo 2 siempre debe decir 'N'- |
Ctd Asient | Es la cantidad de veces que se puede ingresar un mismo concepto para un mismo empleado en un periodo, por incidencias. Máximo puede ser 9 veces. Cuando se captura Ctd Asientos diferente de 1, y Asto Diario = No, por cada registro ingresado, el sistema le asigna un número de secuencia diferente (RGB_SEQ), en incidencias, y durante el cálculo ("Misceláneas | Cálculo | Por Procedimiento" (GPEM020)) esta secuencia se traspasa a los movimientos de nómina(RC_SEQ), y el cierre ("Misceláneas | Cierres | Periodo" (GPEM120)), lo traspasa al histórico de movimientos (RD_SEQ). |
Reg Diario | Si se requiere ingresar más de 9 registros de un mismo concepto, para un mismo empleado, en un periodo, se deberá configurar con si este campo con si (RV_LCTODIA). En el caso de que el registro requiera informar la fecha en que ocurrió el evento, también se deberá configurar que si. Los campos Ctd Asient y Reg Diario son excluyentes, con prioridad del 2do campo. Si se indica que SI hay asientos diarios, entonces ignora la cantidad de asientos indicada. Esto permite que se capturen múltiples registros del mismo concepto para el mismo empleados, capturando una fecha diferente (RGB_DTREF)en cada ocasión. NOTA: No se pone un numero de secuencia diferente, pues este campo solo se ocupa cuando Ctd Asientos diferente de 1 y Asto Diario NO. En el cálculo ("Misceláneas | Cálculos | Por Procedimiento" (GPEM020)), la fecha de referencia de las incidencias se pasa al campo RC_DTREF. NOTA: en caso de que no sea registro diario, el campo RC_DTREF tendrá la fecha final del periodo. En el cierre ("Misceláneas | Cierres | Periodo"(GPEM120)), la fecha de referencia se pasa al campo RD_DTREF. |
De Valor | Rango inferior para validar el valor (RGB_VALOR) informado en incidencias ("Actualizaciones | Novedades | Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones | Novedades | Incid por Concepto" (GPEA590)). Si este campo se deja en ceros, no se realiza la validación. |
A Valor | Rango superior para validar el valor (RGB_VALOR) informado en incidencias ("Actualizaciones | Novedades | Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones | Novedades | Incid por Concepto" (GPEA590)). Si este campo se deja en ceros, no se realiza la validación. |
De Ref | Rango inferior para validar el campo de referencia (RGB_HORAS) informado en incidencias ("Actualizaciones | Novedades | Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones | Novedades | Incid por Concepto" (GPEA590)). Si este campo se deja en ceros, no se realiza la validación. |
A Ref | Rango superior para validar el campo de referencias (RGB_HORAS) informado en incidencias ("Actualizaciones | Novedades | Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones | Novedades | Incid por Concepto" (GPEA590)). Si este campo se deja en ceros, no se realiza la validación. |
Cierre Comp | En Brasil en vez de pagar 2 quincenas con todos los conceptos, se paga la primera quincena solo con el concepto de anticipo de sueldo, y la segunda quincena se paga el sueldo del mes y todos los otros conceptos de pago como son tiempo extra, bonos, y también se realizan todos los descuentos de impuestos, préstamos, cuota sindical, etc. y se descuenta el anticipo de sueldo de la 1ra quincena. Por lo anterior, para Brasil, el cierre competencia debe ser SI, para que, si se genera durante el cálculo ("Misceláneas | Cálculos | Por Procedimiento" (GPEM020)) un concepto con un valor no aplicado (RC_VNAOAPL<>0) en el cierre ("Misceláneas | Cierres | Periodo" GPEM120) genere el registro de no aplicado en el periodo del siguiente mes (por ejemplo el periodo 202301 pago 02 generará el registro no aplicado en el periodo 202302 pago 02 en ve de generarlo en el periodo 202302 pago 01). Esto aplica para los registros de incidencias que tienen más de una cuota (RGB_PARCEL>1) y los conceptos que se debe generar un concepto en el siguiente periodo (RV_CODMSEG<>VACÍO). En Colombia en cada periodo, ya sea semanal, decenal, catorcenal, quincenal o mensual, se calculan los conceptos en todos los periodos, por lo que este campo deberá configurarse que no cierre el siguiente mes (RV_FECCOMP=2=No). |
Fórmula | Clave de la formula que se pondrá por default al capturar conceptos por proceso ("Actualizaciones | Definici Cálculo | Conceptos por Proceso" (GPEA161)). Esta fórmula deberá existir en el catálogo de fórmulas ("Actualizaciones | Definici Cálculo | Fórmulas" (GPEA290)). |
Con Per Sig | En este campo se ingresa un código de concepto existente. Es ocupado cuando se requiere que, el cierre ("Misceláneas | Cierres | Periodo" GPEM120) se genere un concepto, en el siguiente periodo o mes (dependiendo del campo Cierre Comp), cada vez que exista este concepto en Movimientos de Nómina (SRC). El concepto periodo siguientes, se generará, con los mismos importes del concepto origen. Por ejemplo, en algunas empresas se realiza un “préstamo” automático en el caso de que el recibo quede en números rojos (más descuentos que remuneraciones). Para evitar esto, se genera un préstamo por el importe faltante. Y en el cierre ("Misceláneas | Cierres | Periodo" GPEM120), deberá generar el concepto periodo siguiente, en el siguiente periodo o mes, para que se descuente este “préstamo”. Ejemplo: |
Cod Criter | Indicar el criterio de acumulación anual ocupado para este concepto. Los conceptos estándar tienen asignado el criterio fiscal (RV_CODCRI='01'). El criterio del concepto es heredado a Conceptos por Proceso ("Actualizaciones | Definici Cálculo | Conceptos por Proceso" (GPEA161)). En el cierre ("Misceláneas | Cierres | Periodo" GPEM120), se acumulará (RG7) en el mes, de acuerdo a ese criterio (RM_CODCRI), y lo indicado en los campos de criterio (RCH_CRITER) y secuencia (RCH_SEQUE) del periodo (RCH) a cerrar. En caso de que el cliente tenga otro periodo de acumulación anual, este deberá asignarse a todos los conceptos de ese criterio. Por ejemplo, el cliente crea los conceptos de Caja de Ahorro (Descuento Caja Ahorro, Pago Caja de Ahorro, Intereses Caja de Ahorro y Préstamo Caja de Ahorro), que acumularán de Julio a Junio. Por lo que los 4 conceptos se les asignará ese nuevo criterio. |
Leer Incid | Indica si el concepto se capturará en incidencias ("Actualizaciones | Novedades | Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones | Novedades | Incid por Concepto" (GPEA590)), para que durante el cálculo ("Misceláneas | Cálculos | Por Procedimiento" (GPEM020)) se carguen en memoria los registros (RGB). |
Leer Prestam | Indica si el concepto se capturará en préstamos ("Actualizaciones | Novedades | Préstamos" (GPEA415)) para que durante el cálculo ("Misceláneas | Cálculos | Por Procedimiento" (GPEM020)), se carguen en memoria los registros (SRK). |
Leer Acumul | Indica si la fórmula del concepto utilizará los operandos de acumulados (SUMA_IMPORTE, SUMA_UNIDADES, IMPORTE_EMPRESA, UNIDADES_EMPRESA, IMPORTE_TOTAL, UNIDADES_TOTAL), para que durante el cálculo ("Misceláneas | Cálculos | Por Procedimiento" (GPEM020)), se carguen en memoria los registros (RG7). |
Leer Ausenc | Indica si el concepto se capturará en ausentismos "Actualizaciones | Novedades | Ausencias" (GPEA240)), para que durante el cálculo ("Misceláneas | Cálculos | Por Procedimiento" (GPEM020)) se carguen en memoria los registros (SR8). |
Leer Benef | Indica si el concepto se capturará en beneficiarios "Actualizaciones | Empleados | Beneficiarios" (GPEA280)), para que durante el cálculo ("Misceláneas | Cálculos | Por Procedimiento" (GPEM020)) se carguen en memoria los registros (SRQ). |
Decl Anual | Clave del ítem de la constancia de percepciones y retenciones con que se asociará el concepto. Cuando se genere la constancia y el DIM se sumarán todos los conceptos asociados a cada ITEM para generar la información. Se respetará el Tipo de Concepto, es decir las percepciones y base percepción se suman y las deducciones y base deducción se restan. |
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En esta carpeta se define si el concepto formará parte de diferentes bases.
Campo | Descripción |
---|---|
SBC Med Pre | SBC Cesantía |
SBC EPS | Días SBC Cesa |
Ret.Fuent. | SBC AFP |
Suel. Variab | Acumul Aux |
Días SBC Prima | Calc Ausen |
Días SBC Vac | Calc IBC |
Peligrosidad | ¿Ret PLR? |
Base Benefic | |
Hora Extra | |
SBC A Sindi | |
SBC Seg Vida | |
Cód Tarea | |
SBC Prima | |
SBC Vac Goz | |
SBC Av Prev | |
SBC Indem | |
SBC ARL | |
SBC Parafisc | |
Gross Up | |
DíA SBC ApoVo | |
SBC Cesantía | |
Días SBC Cesa | |
SBC AFP | |
Acumul Aux | |
Calc Ausen | |
Calc IBC | |
¿Ret PLR? |
Concepto | Descripción | Tipo | ReteFte |
---|---|---|---|
010 | Licencia Paternidad | 1=Haberes | 1=Gravado |
012 | Comisión Servicios | 2=Descuentos | 1=Gravado |
013 | Falta Injustificada | 2=Descuentos | 1=Gravado |
014 | Castigo | 2=Descuentos | 1=Gravado |
015 | Ausentismo con Remuneración | 1=Haberes | 1=Gravado |
016 | Ausentismo sin Remuneración | 2=Descuentos | 1=Gravado |
018 | Vacaciones Disfrutadas | 1=Haberes | 1=Gravado |
020 | Vacaciones Compensadas | 1=Haberes | 1=Gravado |
022 | Vacaciones Proporcionales | 1=Haberes | 1=Gravado |
024 | Vacaciones Definitivas | 1=Haberes | 1=Gravado |
028 | Vacaciones Días no Hábiles | 1=Haberes | 1=Gravado |
029 | Vacaciones Anticipadas | 1=Haberes | 1=Gravado |
030 | Vacaciones Anticipadas Descuento | 2=Descuentos | 1=Gravado |
031 | Incapacidad Enfermedad General (para PILA) | 1=Haberes | 1=Gravado |
032 | Incapacidad Riesgo Laboral (para PILA) | 1=Haberes | 1=Gravado |
033 | Licencia Maternidad (para PILA) | 1=Haberes | 1=Gravado |
105 | Sueldo Básico | 1=Haberes | 1=Gravado |
106 | Salario Integral | 1=Haberes | 1=Gravado |
107 | Sueldo Variable Base | 1=Haberes | 1=Gravado |
108 | Salario Variable Integral | 1=Haberes | 1=Gravado |
109 | Retroactivo Sueldo Base | 1=Haberes | 1=Gravado |
110 | Retroactivo Salario Integral | 1=Haberes | 1=Gravado |
111 | Sueldo por Hora Base | 1=Haberes | 1=Gravado |
112 | Salario por Hora Integral | 1=Haberes | 1=Gravado |
113 | Cuota Sostenimiento Aprendiz | 1=Haberes | 1=Gravado |
114 | Retardos Sueldo Base | 2=Descuentos | 1=Gravado |
115 | Retardos Salario Integral | 2=Descuentos | 1=Gravado |
117 | Hora Extra Diurna | 1=Haberes | 1=Gravado |
118 | Hora Extra Nocturna | 1=Haberes | 1=Gravado |
119 | Hora Extra Diurna Festivo | 1=Haberes | 1=Gravado |
120 | Hora Extra Nocturna Festivo | 1=Haberes | 1=Gravado |
121 | Hora Recargo Nocturno | 1=Haberes | 1=Gravado |
122 | Hora Recargo Nocturno Festivo | 1=Haberes | 1=Gravado |
123 | Hora Domingo Diurno Habitual | 1=Haberes | 1=Gravado |
124 | Hora Domingo Diurno No Habitual | 1=Haberes | 1=Gravado |
125 | Hora Recargo Domingo Nocturno Habitual | 1=Haberes | 1=Gravado |
126 | Retroactivo Cuota Sostenimiento | 1=Haberes | 1=Gravado |
129 | Medicina Pre Pagada Gravada | 3=Base Haberes | 1=Gravado |
131 | Bono Mera Liberalidad | 1=Haberes | 1=Gravado |
132 | Comisiones | 1=Haberes | 1=Gravado |
136 | Vales Alimento Gravado | 1=Haberes | 1=Gravado |
138 | Zona Peligro | 1=Haberes | 1=Gravado |
139 | Bono Reconocimiento | 1=Haberes | 1=Gravado |
140 | Sobresueldo | 1=Haberes | 1=Gravado |
141 | Ayuda Escolar | 1=Haberes | 1=Gravado |
142 | Ayuda Escolar Gross Up | 1=Haberes | 1=Gravado |
143 | Ayuda Auto | 1=Haberes | 1=Gravado |
144 | Ayuda Auto Gross Up | 1=Haberes | 1=Gravado |
145 | Ayuda Vivienda | 1=Haberes | 1=Gravado |
146 | Ayuda Vivienda Gross Up | 1=Haberes | 1=Gravado |
209 | Aviso Previo Compañía | 1=Haberes | 1=Gravado |
232 | Prima por Servicios | 1=Haberes | 1=Gravado |
237 | Ajuste al Salario Mínimo Base | 3=Base Haberes | 1=Gravado |
238 | Ajustes al Salario Mínimo Integral | 3=Base Haberes | 1=Gravado |
101 | Anticipo Sueldo Base | 1=Haberes | 2=No Gravado |
102 | Anticipo Salario Integral | 1=Haberes | 2=No Gravado |
103 | Anticipo Sueldo Básico Descuento | 2=Descuentos | 2=No Gravado |
104 | Anticipo Salario IntegralDescuento | 2=Descuentos | 2=No Gravado |
127 | Medicina Pre Pagada Compañía | 3=Base Haberes | 2=No Gravado |
130 | Medicina Pre Pagada No Gravada | 3=Base Haberes | 2=No Gravado |
133 | Vales Gasolina Pago | 1=Haberes | 2=No Gravado |
135 | Vales Alimento No Gravado | 1=Haberes | 2=No Gravado |
149 | Auxilio Trasporte | 1=Haberes | 2=No Gravado |
215 | Cesantía Año Anterior | 1=Haberes | 2=No Gravado |
218 | Cesantía A Consignar | 3=Base Haberes | 2=No Gravado |
224 | Intereses Cesantía Año Anterior | 1=Haberes | 2=No Gravado |
225 | Intereses Cesantía Anticipo | 1=Haberes | 2=No Gravado |
231 | Prima por Servicio Anticipo | 1=Haberes | 2=No Gravado |
233 | Prima por Servicios Descuento | 2=Descuentos | 2=No Gravado |
239 | Insuficiencia Pago | 1=Haberes | 2=No Gravado |
240 | Insuficiencia Descuento | 2=Descuentos | 2=No Gravado |
241 | Redondeo Pago | 1=Haberes | 2=No Gravado |
242 | Redondeo Descuento | 2=Descuentos | 2=No Gravado |
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