Histórico da Página
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Além disso, quando houver integração entre os módulos Plano de Saúde e Folha de Pagamento, é possível configurar o layout do arquivo que será exportado para folha de pagamento.
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| Dica | ||
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Pode-se excluir um título de pagamento de comissão, em Exc. Tit. Pagto Comis. Porém, o cálculo de comissão relacionado ao título, também será excluído do sistema, permitindo que seja gerado um novo cálculo de comissão. |
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Configuração para gerar pedido de compra para pagamento de comissão.
- No Plano de Saúde acesse Atualizações/ Comercial/ Vendedores.
- Inclua um novo vendedor ou clique em alterar em um vendedor existente.
- Clique no folder "Pagamento de Comissão".
- Altere o campo "Forma Pgto" (A3_GERASE2) para "P - Pedido de compra" e clique em Salvar.
- Faça o processo para gerar o lote de pagamento.
- Faça o processo de Cálculo de programação
- Faça o processo de Cálculo de comissão.
- Clique em gerar pagamento de comissão
Veja como funciona na prática:
Gerando Pagamento de Comissão
- Acesse Atualizações/ Comercial / Gerar Pagamento de Comissão (PLSM152).
- Clique em Parâmetros.
- Preencha os campos conforme necessidade.
- Confira os dados e confirme.
Veja como funciona na prática:
Identificar Código do Pedido de Compras
- No Plano de Saúde acesse Atualizações > Comercial > Consulta de Comissão.
- O código estará visível na coluna Ped. compra (BXQ_PEDCOM).
| Aviso | ||
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Obrigatoriamente os campos Produto (SB1) Genérico, Cond. Gener. Ped. Compra e Tes. Gener. Ped. Compra devem ser preenchidos para gerar o pedido de compra, caso contrário a mensagem abaixo será exibida por falta de informação na geração do pedido de compra. |
03. TELA PLSM152
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Pesquisar | Filtro de pesquisa de acordo com a descrição ou código de lançamento. |
| Excluir | Exclusão do registro. |
| Imprimir Browse | Impressão da listagem do BrowseNão se aplica. |
04. TELA PLSM152
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Código que identifica cada um dos vendedores da empresa. |
| Nome | Indica o nome do vendedor. |
| Forma Pgto | Informe ao sistema qual a interface a ser utilizada no fechamento da comissão. |
| Mês Base Movimento? | Define o mês base que será considerado para o pagamento das comissões. |
| Ano Base Movimento? | Define o ano base que será considerado para o pagamento das comissões. |
| Operadora? | Define a operadora para qual será gerado o pagamento das comissões. |
| Cód Retenc IR PJ | Define o código de Retenção de Impostos para Pessoa Jurídica, e que será utilizado posteriormente na geração da DIRF. |
| Cód Retenc IR PF | Define o código de Retenção de Impostos para Pessoa Jurídica, e que será utilizado posteriormente na geração da DIRF |
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