Al intentar borrar un Pedido de ventas (MATA410), el sistema muestra el HELP: A410LIBER informando que:

"Este pedido tiene ítem(s) Liberado(s), consecuentemente, es necesaria la reversión de estos en la opción de Prep. De facturas para obtener éxito al borrar el pedido".

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Este HELP indica que este Pedido de ventas ya se sometió a la LIBERACIÓN, total total o parcial , este y tiene el registro en la tabla SC9.

Para que el sistema permita borrar, es necesario revertir la liberación realizada y, después de la reversión, el campo C6_QTDEMP debe quedar sin cantidad.

Existe dos formas de reversión del Pedido de ventas:

• Por medio de la rutina "Documento de salida" (MATA460A)

En el módulo de Facturación (SIGAFAT), al acceder al Menú de "Actualizaciones", "Facturación" y "Documentos de salida" (MATA460A), identifique el Pedido de ventas que desea borrar.

Seleccione el Pedido de ventas y acceda a "Acciones relacionadas" y "Revers.Doc", el sistema realizará la reversión de la liberación del pedido, permitiendo el borrado. 

• Por medio de la rutina "Pedidos de venta" (MATA410)

Al modificar el pedido de ventas y grabar esta modificación (aunque no se modifique ninguna información), el sistema realiza la reversión de la liberación.