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Al intentar reenviar una solicitud de cancelación de una Factura con motivo de cancelación "01-con documento relacionado" y con estatus de Cancelación con aceptación mediante la opción de "Otras acciones > Solic. Can. Pendientes" desde la rutinaCancelación de CFDI (FISA817) que en el SAT se encuentra rechazada por el receptor se muestra el siguiente mensaje, por lo cual no permite reenviar la solicitud de cancelación.

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Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-18213.
  3. Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.
  4. Realizar los ajustes a diccionario indicadas en el punto 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
  5. Configurar el Parámetro MV_CANAUT igual a 'N'
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir y Timbrar una Factura de Venta (NF).
  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
  8. Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  9. Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  10. Ejecutar la acción Act. Status.
  11. Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.
  12. Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable con aceptación".
  13. Seleccionar de nueva cuenta la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  14. Ejecutar la acción Cancelar.
  15. Confirman la continuación de la solicitud de cancelación.
  16. En la pantalla Motivo Baja:
    • Informar el campo Motivo.
    • Informar el campo Folio Fiscal que sustituye (Solo aplica si el Motivo de cancelación es 01 - Comprobante emitido con errores con relación de documento).
  17. Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log y verificar que se haya recibido la respuesta "El archivo se procesó con éxito".
  18. Validar que la Factura de Venta (NF) haya sido Anulada con éxito en el sistema.

    image2022-8-4_14-11-24.pngImage Added
  19. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
  20. Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
  21. En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.

    Image Added
  22. Presionar Confirmar para guardar la Factura.
  23. Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se muestre el mensaje “El documento XXXXX quedo pendiente de cancelación ante el SAT, no olvide realizar dicha cancelación”.
    image2022-8-4_14-28-50.pngImage Added
Aviso

Al configurar el parámetro MV_CANAUT = N , se desactivará la cancelación automática del documento que sustituye por lo cual recordar realizar dicha solicitud de cancelación desde la Cancelación de CFDI (FISA817) en el menú de "Otras acciones > Solic. Canc. Pendientes". Dicha configuración podrá ser utilizada por cualquier PAC por delay en el timbrado de la factura que sustituye y cancelación de la factura relacionada.

Si el parámetro está vació o con S la funcionalidad actual de la cancelación de facturas relacionadas no tendrá ningún cambio.



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817).
  2. Proporcionar los parámetros del proceso, los cuales se usan para filtrar los documentos a visualizar.
  3. En el botón de Otras acciones, seleccionar Solic. Canc. Pendientes:
  4. A continuación, informar la Serie y Número de Documento pendiente de cancelar, o buscar el documento en la consulta del campo Serie.
  5. Al confirmar la selección, será trasmitido el CFDI para su cancelación en el SAT.
  6. Verificar que se envíe la solicitud de cancelación.
  7. En el botón de Otras acciones, seleccionar Solic. Canc. Pendientes:
  8. A continuación, informar la Serie y Número de Documento pendiente de cancelar, o buscar el documento en la consulta del campo Serie.
  9. Al confirmar la selección, será consultado el CFDI para su cancelación en el SAT.
  10. Verificar el estatus del documento. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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