Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 3

changes.mady.by.user Veronica Flores Falcon

Gravado em

comparado com

Nova versão 4

changes.mady.by.user Veronica Flores Falcon

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISA817Cancelación CFDI31/01/2023
FISA800Timbrado CFDI31/01/2023
País:México
Ticket:15946342
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-18213


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar reenviar una solicitud de cancelación de una Factura con motivo de cancelación "01-con documento relacionado" y con estatus de Cancelación con aceptación mediante la opción de "Otras acciones > Solic. Can. Pendientes" desde la rutinaCancelación de CFDI (FISA817) que en el SAT se encuentra rechazada por el receptor se muestra el siguiente mensaje, por lo cual no permite reenviar la solicitud de cancelación.



03. SOLUCIÓN

Se realizan ajustes en la rutina de Cancelación de CFDI (FISA817) cuando un documento que se encuentra "Cancelable con aceptación", solicita la cancelación ante el SAT pero aun se encuentra disponible en el sistema posterior a esto se realiza una consulta del documento en el SAT mediante el PAC "MasterEdi" para verificar su estatus actual dependiendo de éste realiza la siguiente regla de negocio:

    1. Solicitud Rechazada: Documento que rechazo el receptor por lo tanto queda disponible para su reenvió de solicitud de cancelación.
    2. En proceso: Documento que aun se encuentra vigente en el SAT y no esta cancelado por lo tanto queda disponible para la consulta de estatus de cancelación.
    3. Cancelado: Documento que ha sido cancelado en el SAT por lo tanto ya no se encuentra disponible en el sistema.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones,Pasos
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-18213.
  3. Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.
  4. Realizar los ajustes a diccionario indicadas en el punto 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
  5. Configurar el Parámetro MV_CANAUT igual a 'N'
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir y Timbrar una Factura de Venta (NF).
  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
  8. Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  9. Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  10. Ejecutar la acción Act. Status.
  11. Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.
  12. Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable con aceptación".
  13. Seleccionar de nueva cuenta la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  14. Ejecutar la acción Cancelar.
  15. Confirman la continuación de la solicitud de cancelación.
  16. En la pantalla Motivo Baja:
    • Informar el campo Motivo.
    • Informar el campo Folio Fiscal que sustituye (Solo aplica si el Motivo de cancelación es 01 - Comprobante emitido con errores con relación de documento).
  17. Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log y verificar que se haya recibido la respuesta "El archivo se procesó con éxito".
  18. Validar que la Factura de Venta (NF) haya sido Anulada con éxito en el sistema.

    image2022-8-4_14-11-24.png
  19. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
  20. Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
  21. En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.

  22. Presionar Confirmar para guardar la Factura.
  23. Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se muestre el mensaje “El documento XXXXX quedo pendiente de cancelación ante el SAT, no olvide realizar dicha cancelación”.
    image2022-8-4_14-28-50.png
Aviso

Al configurar el parámetro MV_CANAUT = N , se desactivará la cancelación automática del documento que sustituye por lo cual recordar realizar dicha solicitud de cancelación desde la Cancelación de CFDI (FISA817) en el menú de "Otras acciones > Solic. Canc. Pendientes". Dicha configuración podrá ser utilizada por cualquier PAC por delay en el timbrado de la factura que sustituye y cancelación de la factura relacionada.

Si el parámetro está vació o con S la funcionalidad actual de la cancelación de facturas relacionadas no tendrá ningún cambio.



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817).
  2. Proporcionar los parámetros del proceso, los cuales se usan para filtrar los documentos a visualizar.
  3. En el botón de
 
  1. "Otras acciones
, seleccionar 
  1. >Solic. Canc. Pendientes
:A continuación, informar
  1. "
  2. Informar la Serie y Número de Documento pendiente de cancelar, o buscar el documento en la consulta del campo Serie.
  3. Al confirmar la selección, será
trasmitido
  1. solicitado el CFDI para su cancelación en el SAT.
  2. Verificar que se envíe la solicitud de cancelación.
  3. En el botón de
 
  1. "Otras acciones
, seleccionar 
  1. >Solic. Canc. Pendientes
:A continuación, informar
  1. "
  2. Informar la Serie y Número de Documento pendiente de cancelar, o buscar el documento en la consulta del campo Serie.
  3. Al confirmar la selección, será consultado el CFDI para su cancelación en el SAT.
  4. Verificar el estatus del documento
. 
  1. en caso de encontrarse en: 
    1. Solicitud rechazada: Queda disponible para su reenvió de solicitud de cancelación.
    2. Cancelado: Queda cancelado en el sistema y en el SAT y no permitirá el reenvió de dicha solicitud.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Ajuste al diccionario de Datos:

En la tabla SF3 - Encabezado de Fact. de Entrada se modifica el tamaño del campo:

CampoF3_CODNFE
TipoC- Carácter
Tamaño35


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS