Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Estabelecimento | Código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo, determinado na Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda ou na edição do pedido. | ||||||||||
Espécie de Pedido | Espécie do pedido de venda padrão, conforme parametrização do cliente. Ver detalhes no campo "Esp Padrão Ped Venda", pasta "Informações Gerais", função Atualização Clientes - CD1510. Essa informação é fornecida como padrão do cliente e pode ser alterada, no momento de implantação de cada pedido de venda. Para habilitar este campo, deve estar ativado o campo "Espécie Pedido", pasta "Principal", função Manutenção de Permissões dos Usuários Comerciais - CD0821. As opções disponíveis são:
2. "Programação de Entrega" (antigo pedido de venda de espécie Aberto):
3. "Contrato de Fornecimento":
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Nr Pedido Origem | Campo destinado a informar o número do pedido de bonificação que está dando origem ao presente pedido, portanto, deverá ser inserido o número do pedido que deu origem a bonificação. Esse campo está diretamente vinculado a utilização de uma natureza de operação definida como “bonificação”. | ||||||||||
Natureza de Operação | Natureza de operação padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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Canal de Venda | Canal de vendas padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. Ver detalhes na função Manutenção de Canais de Venda - CD1517 e Atualização Clientes - CD1510.
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Data de Implantação | Exibe como data de implantação do pedido de venda a data corrente. | ||||||||||
Data de Emissão | Exibe como data de emissão do pedido de venda a data corrente. | ||||||||||
Contato | Nome de do contato do cliente do pedido de venda CD0704B. | ||||||||||
E-mail do cliente. | |||||||||||
Cliente operação triangular | Nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular. | ||||||||||
Destino da Mercadoria | Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:
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Tipo Pedido | Tipo de pedido de venda. Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário. | ||||||||||
Prioridade | Prioridade do pedido de venda. A prioridade pode variar de 0 a 99 sendo que, ao ser implantado o pedido de venda, assume a prioridade de menor importância que é 99. Com este atributo, o usuário pode estabelecer quais pedidos de venda devem ser alocados primeiro no estoque, nos casos em que haja insuficiência de saldo, para atender a todas as ordens. Já no Pré-Faturamento e no cálculo de notas, a opção “digita” dos programas possibilitará a verificação dos pedidos de venda segundo a prioridade cadastrada, porém, o usuário não é obrigado a seguir a sequência de faturamento apresentado pelo programa. | ||||||||||
Campanha CRM | |||||||||||
Oportunidade CRM | |||||||||||
Tipo de Operação de Venda |
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Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Identificação do Item:
Campo/Ação: | Descrição: |
Sequência |
Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Quantidade:
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Campo/Ação:
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Descrição:
Número de sequência de implantação do item no pedido de venda. Este campo pode ser modificado se o usuário possuir permissão CD0821. | ||||||
Código do item para implantação do pedido de venda.
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Referência | Referência do item implantado no pedido de venda.
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Sequência Bonificação | Número de sequência do item do pedido de bonificação. |
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Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Preços:
Campo/Ação:
Descrição:
Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Dados FiscaisQuantidade:
Campo/Ação: | Descrição: |
Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Informações de Atendimento:
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Campo/Ação:
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Descrição:
Quantidade UM Faturamento | Quantidade desejada do item e a unidade de medida desta solicitação. | |||||
Quantidade Pedida | Quantidade na unidade de medida do item no estoque (interna). Quando a unidade de medida da quantidade (Qtde UM Fatur) for diferente da unidade de medida do estoque, é feita a conversão para esta UM, a qual é mostrada neste campo. É esta quantidade que será utilizada internamente para alocações e baixa de estoque. O fator de conversão para converter da unidade do cliente para a unidade de estoque será inicialmente buscado do relacionamento item x cliente x um - CD0504 e posteriormente do relacionamento entre item e unidade de medida - CD0247. | |||||
UM do faturamento | ||||||
Unidade de Medida | ||||||
UM por Emb | ||||||
Qtd por Emb | ||||||
Quantidade Disponível | Quantidade disponível do item no estoque.
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Quantidade Disponível em Cotas | Quantidade do item disponível no módulo de Administração de Cotas.
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Quantidade a Alocar | Quantidade alocada (física ou lógica) para o item quando do processo de implantação/alteração do pedido de venda.
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Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Preços:
Campo/Ação: | Descrição: | |||||
Preço Original | Preço original do item, quando o tipo de preço dos itens do pedido seja “Informado”. Caso o tipo de preço do pedido de vendas seja “Preço Tabela na Implantação” ou “Preço Tabela Dia Faturamento”, esse campo não é habilitado, passando a apresentar o preço conforme a tabela de vendas selecionada.
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Preço Original UM Faturamento | ||||||
Preço da Tabela | ||||||
Preço Líquido | ||||||
Tabela de Preço | Número da tabela de preços utilizada para a sequência de item. Esta tabela é informada na tela principal do pedido de venda e pode ser modificada para o item do pedido. | |||||
% Desconto Tabela de Preço | Percentual de desconto por quantidade vendida do item, definido na função Atualização Tabelas Preços - CD1509. | |||||
Usa tabela de desconto | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total do item. Ver detalhes na descrição do conceito Descontos Aplicados ao Pedido de Venda Utilizando a Tabela de Descontos, no Manual de Referência de Descontos e Bonificações. | |||||
Valor Desconto Informado | Valor de desconto a ser aplicado ao item do pedido de venda. | |||||
% Desconto Informado | Percentuais de descontos para o item. Pode-se informar mais de um percentual de desconto concatenados pelo sinal algébrico de adição. Ver detalhes na descrição do conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda, no Manual de Referência de Descontos e Bonificações e na função Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558. |
Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Dados Fiscais:
Campo/Ação: | Descrição: | |||||
Natureza de Operação | Natureza de operação do item. O sistema permite modificar a natureza de operação informada e possibilita também a emissão de Notas Fiscais com mais de uma Natureza de Operação. Para o campo natureza de operação dos itens do pedido de venda, o sistema traz, automaticamente, a natureza informada no pedido de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para aquele item ou para aquela sequência informada.
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Classificação Fiscal | Classificação fiscal definida para o item. Ver detalhes no campo Classificação Fiscal, Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903.
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Retém ICMS na Fonte | Quando assinalado, indica se haverá ou não cálculo do ICMS retido para o item constante no pedido de venda. Ver detalhes na descrição do conceito Cálculo dos Impostos, Manual de Referência de Faturamento. | |||||
% Desconto de ICMS | Percentual de desconto de ICMS do item, definido na Natureza de Operação informada para o item. Ver detalhes no campo % Desc. ICMS, função Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606. | |||||
Alíquota IPI | Alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente nas operações comerciais do item implantado, conforme a Legislação Tributária em vigor.
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Alíquota de ISS | Alíquota do ISS do item do pedido de venda. | |||||
Código Serviço ISS | Código do serviço a ser relacionado com o item do pedido de venda, para que a busca do percentual de retenção do ISS retido seja efetuada no momento do cálculo da nota. |
Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Informações de Atendimento:
Campo/Ação: | Descrição: | |||||
Tipo de Atendimento | Tipo de atendimento do item do pedido de venda, que pode ser:
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Código Local Entrega | Local de entrega para o pedido em questão, definido no cabeçalho do pedido de venda. Esta informação pode ser alterada para o item.
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Unidade de Faturamento | ||||||
Dt Mínima de Atendimento | ||||||
Dt Limite de Atendimento | Data máxima permitida para faturamento. | |||||
% Mín Faturamento Parcial | Percentual mínimo permitido para faturar o pedido de venda parcial, definido pelo cliente. Ver detalhes na função Atualização de Clientes (CD1510), no Manual de Referência de Cadastros Gerais. | |||||
Primeira Dt Ent | ||||||
Dt Entrega Origem | Data corrente como data de entrega original do item do pedido de venda. |
Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Outras Informações:
Campo/Ação: | Descrição: | |||||
Ordem de Compra do Cliente | Número da ordem de compra do cliente. | |||||
Parcela | Número da parcela da ordem de compra do cliente. | |||||
Unidade de Negócio | Unidade de negócio para o item do pedido de venda.
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Campanha CRM | ||||||
Estabelecimento de Atendimento | Este campo será habilitado somente quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301. Será sugerido o Estabelecimento de Atendimento parametrizado no Cadastro Relacionamentos do Estabelecimento de Atendimento - CD2018. Caso o usuário tenha permissão no Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821, o estabelecimento de atendimento poderá ser alterado. | |||||
Conta Contábil | Conta contábil de custo para os itens de débito direto. Ver detalhes conceito itens débito direto no campo "Tipo Controle", função Itens para Estoque, processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Estoque. | |||||
Centro de Custo | ||||||
Custo Contábil | ||||||
Observações | Observações para o item do pedido de venda. | |||||
Estabelecimento de Atendimento | Este campo será habilitado somente quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301. Será sugerido o Estabelecimento de Atendimento parametrizado no Cadastro Relacionamentos do Estabelecimento de Atendimento - CD2018. Caso o usuário tenha permissão no Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821, o estabelecimento de atendimento poderá ser alterado. |
Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Descontos:
Os descontos apresentados nesta tela referem-se ao total dos descontos calculados, pesquisados na matriz cadastrada na função Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558 quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado, ou na função Manutenção de Tabelas de Preços - CD1508 quando o módulo não estiver implantado. As descrições dos Descontos 1 a 5 são assumidas conforme ficou definido nos Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, e se esse módulo não estiver implantado, as descrições permanecem como apresentadas na tela abaixo.
Na efetivação do pedido de venda, quando o módulo Descontos Bonificações estiver implantado, verificar o parâmetro Validar descontos da política de descontos (Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301). Se o campo estiver marcado, o percentual total dos descontos do pedido de venda deverá ser validado contra o campo % máximo de desconto do usuário. Se o campo estiver desmarcado, deverá ser calculado o % total dos descontos desconsiderando os descontos do módulo Descontos e Bonificações que nesta pasta são: Desconto 1, Desconto 2, Desconto 3, Desconto 4, Desconto 5, Percentual de desconto referente ao prazo de pagamento, Percentual de desconto referente ao período controlado.
Campo/Ação: | Descrição: | |||||
% Desconto Período | Percentual de desconto do período.
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% Desconto Prazo | Percentual de desconto por prazo médio de pagamento.
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Concede Bonif Qtd | Quando assinalado, indica que será concedida bonificação por quantidade. | |||||
Desconto 1 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o primeiro desconto, definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.
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Desconto 2 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o segundo desconto, definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.
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Desconto 3 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o terceiro desconto, definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.
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Desconto 4 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quarto desconto, definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.
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Desconto 5 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quinto desconto, definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.
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Botão Carregar Descontos | Quando acionado, permite efetuar a atualização dos descontos para o item do pedido baseando-se no Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558. | |||||
Botão Aplicar Descontos | Ao alterar os desconto no Grid e acionar esse botão, irá aplicar os descontos do grid ao item do pedido. | |||||
Grid com os descontos | Exibe os descontos conforme definição do Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558. É possível alterar os descontos para aplicar ao item do pedido. | |||||
Botão Salvar e novo | Ao acionar esse botão irá salvar o registro atual e reiniciará a inclusão do próximo. | |||||
Botão Salvar | Ao acionar esse botão irá salvar o registro atual e fechar a tela. | |||||
Botão Fechar | Fecha a tela sem salvar alterações se houver. |
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Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Outras Informações:
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Campo/Ação:
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Descrição:
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Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Descontos:
Campo/Ação:
Descrição:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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