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Índice

Visão geral do programa

Este programa tem por objetivo, liberar para faturamento os documentos do Revisão de Contas (RC) que tenham sido classificados pelas Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos, para reter Faturamento e somente liberar mediante o tempo (em dias) parametrizado na regra e/ou quando todos os movimentos autorizados já tiverem sido cobrados (conceito da Conta Fechada). 

Para o correto funcionamento deste processo, ele deverá ser configurado para ser executado ao menos uma vez ao dia, mas essa periodicidade pode ser alterada (para mais ou menos frequente) de acordo com a decisão do cliente.

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Ações relacionadas:

Ação:

Descrição

ExecutarCriar um pedido no servidor RPW para comunicar os registros selecionados para que sejam liberados para o faturamento.

Parametrização

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Principais campos e parâmetros:

Campo:Descrição
SELEÇÃO
Unidade do prestador inicial/final

Intervalo dos códigos da unidade do prestador que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento.

Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão buscados para que sejam inclusos no processo para liberação de faturamento.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany.

Unidade prestadora inicial/final

Intervalo dos códigos da unidade prestadora que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento.

Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão buscados para que sejam inclusos no processo de liberação para faturamento.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany.

Combinação

Possui as opções:

  • 01 - Contratante/Beneficiário - habilita os campos Modalidade, Contrato e Beneficiário;
  • 02 - Beneficiário - habilita os campos Unidade do beneficiário e Carteira.
  • Contratante/Beneficiário
Modalidade inicial/final

Intervalo dos códigos de modalidade que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento.

Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão buscados para que sejam inclusos no processo de liberação para faturamento.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade - hpr.modality.

Contrato inicial/final

Intervalo dos códigos do contrato que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento.

Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão buscados para que sejam inclusos no processo de liberação para faturamento.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Contratos - hvp.contract.

Beneficiário inicial/final

Intervalo dos códigos do beneficiário que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento.

Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão buscados para que sejam inclusos no processo de liberação para faturamento.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Beneficiário - hvp.beneficiary.

  • Beneficiário
Unidade do beneficiário inicial/final

Intervalo dos códigos da unidade do beneficiário que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento.

Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão buscados para que sejam inclusos no processo de liberação para faturamento.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany.

Carteira inicial/final

Intervalo dos códigos da carteira do beneficiário que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento.

Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão buscados para que sejam inclusos no processo de liberação para faturamento.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Beneficiário - hvp.beneficiary.


Transação inicial/final

Intervalo dos códigos de transação que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento.

Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão buscados para que sejam inclusos no processo de liberação para faturamento.

Série do documento original inicial/final

Intervalo dos códigos de série do documento que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento.

Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão buscados para que sejam inclusos no processo de liberação para faturamento.

Documento original inicial/final

Intervalo dos códigos do documento que serão selecionados para que sejam liberados para faturamento.

Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão buscados para que sejam inclusos no processo de liberação de faturamento.

Sequência inicial/final

Intervalo dos códigos de sequência que serão selecionados para liberação de faturamento.

Exemplo: se informado no campo inicial o código "1" e no campo final o código "50", os registros com estes códigos e registros com códigos entre esses números (entre 1 e 50), serão buscados para que sejam inclusos no processo de liberação para faturamento.

PARÂMETROS
Desconsiderar movimentos sem cobrançaIndica se deverão ser desconsiderados os movimentos que estiverem sem cobrança.
Desconsiderar movimentos canceladosIndica se deverão ser desconsiderados os movimentos que estiverem cancelados.
Desconsiderar documentos com todos os movimentos sem cobrançaIndica se deverão ser desconsiderados os documentos em que todos os movimentos estiverem sem cobrança.
EXECUÇÃO
Nome do arquivo de saídaIndica o nome de arquivo do arquivo relatório que será gerado.
Data de execução

Data para ocorrer o processo de liberação para faturamento. Possui as opções:

  • Executar hoje - a data de liberação para faturamento será definida para o dia atual de execução;
  • Agendar execução - deverá ser definido um período para liberação para faturamento. Habilita os campos Agendar para e Hora.
Agendar paraIndica o dia, mês e ano para liberação para faturamento
HoraIndica o horário para liberação para faturamento
Servidor de execuçãoServidor RPW que será utilizado para comunicar a geração do relatório.
Repetir ocorrência

Indica se a geração do relatório deverá ocorrer novamente.

Se marcado como "Sim", habilita os campos Repete a cada, Frequência e Até o dia.

Repete a cada

Indica o intervalo de tempo em que uma nova geração do relatório deverá ocorrer. Este campo está diretamente relacionado com o campo Frequência.

Se neste campo for indicado o número "7" e no campo Frequência for selecionada a opção "Minuto(s)", isso significa que a cada 7 minutos deverá ocorrer uma nova geração do relatório.

Frequência

Indica a unidade de tempo em que deverá se repetir a geração de um novo relatório.

Possui as opções:

  • Minuto(s) - habilita o campo Até a hora:
      • Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá ser interrompido.

  • Hora(s) - habilita os campos No minuto e Até a hora:
    • No minuto - informar o minuto em que o processo de gerar relatório deverá acontecer;
    • Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá ser interrompido.

  • Dia(s) - habilita o campo Horário:
    • Horário - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá acontecer.

  • Mês(es) - habilita os campos Horário e Sempre no dia.
    • Horário - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá acontecer.
    • Sempre no dia - possui as opções:
      • Último dia do mês - o processo de gerar relatório acontecerá sempre no último dia do mês;
      • Escolher Dia - habilita o campo Dia do mês, que permite definir uma data específica em que sempre ocorrerá a geração do relatório.
Até o diaIndica até que dia deverá ocorrer a geração de um novo relatório. Após a data informada, o processo de gerar um novo relatório não será mais repetido.

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