Histórico da Página
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Clicar "BackOffice" e selecionar o módulo "Gestão Financeira".
- Realizar o cadastro do candidato no Cliente /fornecedor
- Realize o lançamento financeiro
Preencher as informações necessárias na aba "Identificação".
- Preencher as informações necessárias na aba "Valore
- Preencher as informações necessárias na aba "Opcionais
- clicar ícone de "Processos" e selecionar a opção "Boleto". Clicar em "Inclusão de Boleto"
- Selecionar a opção desejada.
- Imprima o documento
| Aviso |
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É necessário realizar a "baixa" desse boleto no Sistema, que poderá ser automática através da integração com o Sistema ou através da baixa manual |
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