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Se realizan ajustes en la rutina de Cancelación de CFDI (FISA817), para los documentos con estatus "Cancelable con aceptación" con tipo de motivo de cancelación "01", donde al realizar la cancelación del documento le indique la marca de "E" que fue enviado a solicitud de cancelación y estará disponible el documento para la consulta del estatus en el SAT mediante el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) MasterEdi donde con base al estatus que retorna el PAC se realiza la siguiente regla de negocio:
- Reenvió de una solicitud de cancelación se mostrará en el log:
Image Added - Estatus "Solicitud Rechazada": Solicitud de cancelación que rechazo el receptor no está anulada en el SAT y queda disponible para su solicitar el reenvió de la cancelación del documento .en el sistema se mostrará en el log:
Image Added - Estatus "En proceso": Solicitud en proceso que aun se encuentra vigente en el SAT y no está aun anulada en el SAT y queda disponible para realizar la consulta de estatus del documento .se mostrará en el log:
Image Added - Estatus "Cancelado": Documento que ha sido cancelado en el SAT por lo tanto ya no se encuentra disponible para realizar alguna otra acción se mostrará en el log:
Image Added
En el caso de las cancelaciones con motivo diferente a "01 - Comprobante emitido con errores con relación de documento", se realizo ajuste cuando sean documentos "Cancelables con aceptación" una vez seleccionado el motivo de cancelación no se eliminarán del browser hasta que la petición de solicitud de cancelación haya sido aceptada en caso contrario podrá actualizar el estatus o reenviar la solicitud de cancelación en caso de ser necesario como se indica en el DT DT_Factura_Electronica_Mexico_CFDI_Version_3_3#7.2ProcedimientodeUtilizaci%C3%B3n.
Funcionalidad con cualquier motivo.
| Estatus | Acción protheus | Respuesta Protheus |
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Vigente |
Actualiza Status | Cambia estatus a Vigente Cancelable Con Aceptación |
| Cambia estatus a Vigente Cancelable Sin Aceptación |
Vigente Cancelable Con Aceptación | Cancelar e indicar Motivo | | Motivo | Respuesta Protheus |
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| 01 | Indica el documento fue anulado en sistema pero no ante el SAT disponible para su cancelación desde "Otras opciones > Solic. |
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| Can Pendientes" o al timbrar la factura relacionada. | | Diferente a 01 | Cambia a estatus "En proceso" |
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Funcionalidad con motivo diferente a "01 - Comprobante emitido con errores con relación de documento"
| Estatus | Acción protheus | Respuesta Protheus |
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En proceso
| Actualiza Status
| Solicitud de Cancelación Rechazada |
| No cancelable , contiene documentos relacionados |
| Acepta cancelación (Se elimina el registro). |
| Solicitud de Cancelación Rechazada | Cancelar e indicar Motivo | Cambia a estatus "En proceso" |
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| Informações |
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Este cambio solo aplica para el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) MasterEdi |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-18213.
- Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.
- Realizar los ajustes a diccionario indicadas en el punto 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- Configurar el Parámetro MV_CANAUT igual a 'N'
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir y Timbrar una Factura de Venta (NF).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
- Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
- Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
- Ejecutar la acción Act. Status.
- Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.
- Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable con aceptación".
- Seleccionar de nueva cuenta la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
- Ejecutar la acción Cancelar.
- Confirman la continuación de la solicitud de cancelación.
- En la pantalla Motivo Baja:
- Informar el campo Motivo.Informar el campo Folio Fiscal que sustituye (Solo aplica si el Motivo de cancelación es "01 - Comprobante emitido con errores con relación de documento)."
- Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log y verificar que se haya recibido la respuesta "El archivo se procesó con éxito".
- Validar que la Factura de Venta (NF) haya sido Anulada con éxito en el sistema.
 - En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
- Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
- En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
 - Presionar Confirmar para guardar la Factura.
- Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se muestre el mensaje “El documento XXXXX quedo pendiente de cancelación ante el SAT, no olvide realizar dicha cancelación”.
| Aviso |
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Al configurar el parámetro MV_CANAUT = N , se desactivará la cancelación automática del documento que sustituye por lo cual recordar realizar dicha solicitud de cancelación desde la Cancelación de CFDI (FISA817) en el menú de "Otras acciones > Solic. Canc. Pendientes". Dicha configuración podrá ser utilizada por cualquier PAC por delay en el timbrado de la factura que sustituye y cancelación de la factura relacionada. Si el parámetro está vació o con S la funcionalidad actual de la cancelación de facturas relacionadas no tendrá ningún cambiose realizará la solicitud de cancelación al SAT y estará disponible para consulta de estatus o en reenvió de la solicitud en caso de que haya sido rechazada por el receptor esto desde la Cancelación de CFDI (FISA817) en el menú de "Otras acciones > Solic. Canc. Pendientes". |
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817).
- Proporcionar los parámetros del proceso, los cuales se usan para filtrar los documentos a visualizar.
- En el botón de "Otras acciones>Solic. Canc. Pendientes"
- Informar la Serie y Número de Documento pendiente de cancelar, o buscar el documento en la consulta del campo Serie.
- Al confirmar la selección, será solicitado el CFDI para su cancelación en el SAT.
- Verificar que se envíe la solicitud de cancelación.
- En el botón de "Otras acciones > Solic. Canc. Pendientes"
- Informar la Serie y Número de Documento pendiente de cancelar, o buscar el documento en la consulta del campo Serie.
- Al confirmar la selección, será consultado el CFDI para su cancelación en el SAT.
- Verificar el estatus del documento en caso de encontrarse en:
- Solicitud rechazada: Queda disponible para su reenvió de solicitud de cancelación.
Cancelado: Queda cancelado en el sistema y en el SAT y no permitirá el reenvió de dicha solicitud.base lo indicado en la regla de negocio en el apartado 03. SOLUCION
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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