Linha Microsiga Protheus

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EstatusAcción protheusRespuesta Protheus
En proceso

Actualiza Status

Solicitud de Cancelación Rechazada
No cancelable , contiene documentos relacionados
Acepta cancelación (Se elimina el registro).
Solicitud de Cancelación RechazadaCancelar e indicar MotivoCambia a estatus "En proceso"
Informações
titleIMPORTANTE

Este cambio solo aplica para el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) MasterEdi 

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Pasos
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-18213.
  3. Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.
  4. Realizar los ajustes a diccionario indicadas en el punto 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
  5. Configurar el Parámetro MV_CANAUT igual a 'N'
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir y Timbrar una Factura de Venta (NF).
  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
  8. Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  9. Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  10. Ejecutar la acción Act. Status.
  11. Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.
  12. Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable con aceptación".
  13. Seleccionar de nueva cuenta la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  14. Ejecutar la acción Cancelar.
  15. Confirman la continuación de la solicitud de cancelación.
  16. En la pantalla Motivo Baja:
    • Informar el campo Motivo "01 - Comprobante emitido con errores con relación de documento"
  17. Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log y verificar que se haya recibido la respuesta "El archivo se procesó con éxito".
  18. Validar que la Factura de Venta (NF) haya sido Anulada con éxito en el sistema.

    image2022-8-4_14-11-24.png
  19. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
  20. Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
  21. En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.

  22. Presionar Confirmar para guardar la Factura.
  23. Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se muestre el mensaje “El documento XXXXX quedo pendiente de cancelación ante el SAT, no olvide realizar dicha cancelación”.
    image2022-8-4_14-28-50.png
Aviso

Al configurar el parámetro MV_CANAUT = N , se desactivará la cancelación automática del documento que sustituye por lo cual recordar realizar dicha solicitud de cancelación desde la Cancelación de CFDI (FISA817) en el menú de "Otras acciones > Solic. Canc. Pendientes". Dicha configuración podrá ser utilizada por cualquier PAC por delay en el timbrado de la factura que sustituye y cancelación de la factura relacionada.

Si el parámetro está vació o con S se realizará la solicitud de cancelación al SAT y estará disponible para consulta de estatus o en reenvió de la solicitud en caso de que haya sido rechazada por el receptor esto desde la Cancelación de CFDI (FISA817) en el menú de "Otras acciones > Solic. Canc. Pendientes".



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817).
  2. Proporcionar los parámetros del proceso, los cuales se usan para filtrar los documentos a visualizar.
  3. En el botón de "Otras acciones>Solic. Canc. Pendientes"
  4. Informar la Serie y Número de Documento pendiente de cancelar, o buscar el documento en la consulta del campo Serie.
  5. Al confirmar la selección, será solicitado el CFDI para su cancelación en el SAT.
  6. Verificar que se envíe la solicitud de cancelación.
  7. En el botón de "Otras acciones > Solic. Canc. Pendientes"
  8. Informar la Serie y Número de Documento pendiente de cancelar, o buscar el documento en la consulta del campo Serie.
  9. Al confirmar la selección, será consultado el CFDI para su cancelación en el SAT.
  10. Verificar el estatus del documento en base lo indicado en la regla de negocio en el apartado 03. SOLUCION

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