01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXMEX | Localizaciones genéricas para el país México |
| | FATSMEX | Generación de XML para Documentos de Salida |
| | FATEMEX | Generación de XML para Documentos de Entrada |
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| País: | México |
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| Ticket: | No aplica |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18471 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita que en el caso de los pedimentos con clave a A1 o que no exista enajenación en términos del CFF el nodo de "Exportación" deberá indicar el valor "04", como se indica en la siguiente tabla:
| c_Exportacion | Descripción |
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| 04 | Definitiva con clave distinta a A1 o cuando no existe enajenación en términos del CFF |
En estos casos el nodo del complemento de comercio exterior no son obligatorios para realizar el timbrado.
03. SOLUCIÓN
Se realizan ajustes para la funcionalidad de registrar pedimentos con clave "A1" que no tengan enajenación y cuando la clave de pedimento diferente a "A1", los campos que son requeridos para el complemento de comercio exterior no será obligatorios y se indicará en el atributo de "Exportación" dentro del XML con valor "04";En estos casos no es obligatorio indicar el nodo de complemento de comercio exterior por lo tanto solo se mostrará si se indican los campos:
- Tipo Opera (F2_TIPOPE)
- Clv. Ped. (F2_CVEPED)
- Cer Origen (F2_CERORI)
- Incoterm (F2_INCOTER)
- Subdivisión (F2_SUBDIV)
- Cambio USD (F2_TCUSD)
- Total USD (F2_TOTUSD)
- Reg. Fiscal (F2_IDTRIB)
- Res. Fiscal (F2_RESIDE)
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones,Factura con A1 sin enajenación con complemento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18471.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con valor .T.
- Realizar un respaldo del archivo fatsmex.ini.
- Realizar los ajustes al archivo fatsmex.ini de acuerdo a lo mencionado en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- En el módulo Configurador (SIGACFG), ir al menú Entorno | Empresas | Sucursal (CFGX032).
- Configurar los siguientes campos necesarios para Comercio Exterior:
- CP Fiscal/Entrega (M0_CEPENT) con valor del Código Postal de la Empresa, el cual debe existir en los catálogos c_CodigoPostal_Parte_1 o c_CodigoPostal_Parte_2 definidos por el SAT.
- Código Municipio (M0_CODMUN) con el valor del Código de Municipio de la Empresa, el cual debe existir en el catálogo c_Estado definido por el SAT.
- Cód. Z. Sec (M0_COZOSE) con el valor del Código la Colonia y Código de la Localidad de la Empresa separados por un pipe "|", y los códigos deben existir en los catálogos c_Colonia_1, c_Colonia_2 o c_Colonia3, y c_Localidad definidos por el SAT.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente como Extranjero, informando los siguientes campos:
Est. Cliente (A1_EST) igual a EX.
Rfc (A1_CGC) con el valor XEXX010101000. - En modo Modificar para el Cliente, desde Otras acciones ejecutar la acción Complemento del Cliente e informar los siguientes campos:
- Método Pago (AI0_MPAGO) igual a 99 - Por definir.
- NumRegIdTrib (AI0_IDFIS).
- Rég. Fiscal (AI0_REGFIS) igual a 616 - Sin obligaciones fiscales.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Informar en la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? la opción Normal.
- En el encabezado informar los campos relacionados al complemento de Comercio Exterior:
- Tipo Opera (F2_TIPOPE) - "03 - Exportación sin enajenación"
- Clv. Ped. (F2_CVEPED) - "A1"
- Cer Origen (F2_CERORI)
- Incoterm (F2_INCOTER)
- Subdivisión (F2_SUBDIV)
- Cambio USD (F2_TCUSD), debe ser de acuerdo a Tipo de cambio y Tasas - Diario Oficial de la Federación, utilizando la tasa del día anterior a la fecha de emisión del documento.
- Total USD (F2_TOTUSD)
- Reg. Fiscal (F2_IDTRIB)
- Res. Fiscal (F2_RESIDE)
- Mot. Tras. (F2_TRASLA)
- Informar el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI) con el valor S01 - Sin efectos fiscales.
- Informar el campo Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con la opción N - No.
- En el detalle informar los campo relacionados al complemento de Comercio Exterior:
- Cant. Aduana (D2_CANADU)
- Frac. Arance (D2_FRACCA)
- Unidad Adua. (D2_UNIADU)
- Valor USD (D2_USDADU)
- Val. Aduana (D2_VALADU)
- Dar clic en "Grabar".
- Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
- Validar que el timbrado haya sido exitoso.
- Validar en el XML :
El nodo cfdi:Comprobante\cfdi:Complemento\cce11:ComercioExterior el atributo Version se encuentre informado con el valor "1.1."
El nodo cfdi:Comprobante el atributo Exportación se encuentre con el valor informado "04".
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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