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Foi ajustada as rotinas de extração de dados do REINF e o relatório de conferência do REINF, para atender as necessidades fiscais. Abaixo segue detalhamento:
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tabs | LF0203,LF0400,LF0401,LF0403,OUTROS |
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ids | LF0203,LF0400,LF0401,LF0403,OUTROS |
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As alterações serão disponibilizadas oficialmente, conforme abaixo:
- Release 12.1.2305.
- Patch das releases: 12.1.2205.12, 12.1.2209.7 e 12.1.2301.2.
Abaixo segue detalhamento:
Totvs custom tabs box |
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tabs | LF0203,LF0400,LF0401,LF0403,OUTROS |
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ids | LF0203,LF0400,LF0401,LF0403,OUTROS |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | LF0203 |
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| LF0203 - Manutenção/Consulta Informações Extração
Foram adicionadas as informações do Bloco 40 conforme disponibilizado pelo governo em Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.1. - R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física
- R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica
- R-4040 - Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados
- R-4080 - Retenção no recebimento
Através do Módulo de MLF (Configurações Layout Fiscal – LF0203) será possível visualizar todas as informações extraídas dos módulos, bem como, realizar inclusões ou alterações necessárias. Importante: O R-4020 será o único evento cujo as informações serão extraídas diretamente do módulo. Serão extraídas as informações de pagamentos realizados à Pessoa Jurídica que possuem natureza de rendimento e impostos devidamente cadastrados no ERP. Os demais Eventos deverão ser preenchidos diretamente no LF0203: - Contribuinte (R-1000)
- Processos (R-1070)
- Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física (R-4010)
- Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados (R-4040)
- Retenção no recebimento(R-4080)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | LF0403 |
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| LF0403 - Monitor TSS REINF No LF0403 será feito o monitoramento dos Eventos (arquivos XML) enviados ao TSS TOTVS, verificando o seu Status de Processamento (Exemplo: Em Processamento, Rejeitado, Excluído, etc). Nele também será possível realizar o Reenvio de Eventos ou solicitar a exclusão deles (Evento R-9000). Para tanto, deverão ser consideradas as seguintes parametrizações: - Seleção/Filtro:
- Tipo de Ambiente (Produção ou Produção Restrita)
- Estabelecimento/CNO
- Evento
- CNPJ/CNO/Processo
- Período
- Data Eventos Não Periódicos
- Data Geração
- Hora Geração
- Status do Evento
- Informações do Evento:
- Estabelecimento/CNO
- Layout
- CNPJ/CNO/Processo
- Período
- Último Status
- Último Recibo
- ID do Evento
- Recibo
- Protocolo
- Data
- Hora
- Status
- Evento Exclusão
- Mensagem
- Ações:
- Visualização do XML do Evento;
- Visualização das Informações de Retorno do TSS;
- Atualização: Realiza a busca das informações no TSS e atualiza o Status dos Eventos. Este processo poderá ser agendado;
- Exclusão de Evento: Para os Eventos de Movimentação, realiza a Geração do Layout R-9000 (Exclusão de Eventos) e envia ao TSS. Para os Eventos de Cadastro, realiza a Geração do Layout do próprio Cadastro com a opção "Exclusão";
- Reenvio: Realiza o Reenvio do XML ao TSS (Obs: Será reenviado o mesmo XML existente no evento, sem regeração);
- Regeração: Realiza a Regeração do Evento selecionado, utilizando as mesmas regras da Geração (LF0401), gerando um novo XML e enviado ao TSS.
- Ajuste Manual: Realiza a alteração da situação do evento, quando este estiver como Enviado, Em Processamento ou Em Exclusão.
- Remover Contribuinte: Realiza a remoção de todos os eventos enviados para o ambiente de Produção Restrita, inclusive o evento R-1000. Esta opção somente é possível no ambiente de Produção Restrita.
Quais são os Status possíveis para os Eventos e como eles são atualizados? No grid superior do Monitor serão apresentados os Eventos gerados conforme cada Layout, e no grid abaixo, todas as vezes que o Evento foi integrado com o TSS. No grid superior sempre será apresentado o Status da última integração realizada, não no grid abaixo, será apresentando o status específico de cada integração. Sempre que for executado o processo de sincronização de informações no Monitor , ele irá realizar uma integração com o TSS para verificar o Status do Evento em relação ao Governo e conforme o resultado, irá atualizar o Status do Evento no monitor. Os Status serão atualizados conforme os processos abaixo: - Ao realizar a Geração e Integração de um Evento através do programa LF0401, o evento receberá o Status igual a "Enviado". Que indica que o evento apenas foi enviado ao TSS;
- Se ocorrer algum problema de esquema XML e não for possível integrar o evento com o TSS, o evento receberá o Status igual a "Gerado com Erro". Este status indica que não foi possível realizar tentativa de entrega do evento com a Receita Federal, sendo criada apenas para documentar a geração.
- Após o processo de sincronização de informações, caso o Governo ainda não tenha processado o evento, o Status será alterado para "Em Processamento".
- Caso o Governo tenha processado o Evento e ele esteja com algum problema, o Status será alterado para "Rejeitado". O retorno do Governo poderá ser consultado através do botão "Visualiza Ret" do Monitor.
- Se o Evento for processado corretamente pelo Governo o Status será alterado "Autorizado".
- Se o Evento estiver como "Autorizado" poderá ser solicitado ao Governo a Exclusão dele através do botão "Excluir Evento" do monitor. Ao realizar a exclusão o Status do Evento será atualizado como "Em Exclusão".
- Se o Retorno do Governo em relação a Exclusão for positivo, o Status passa para "Excluído". Caso o retorno seja negativo, o Status volta para o anterior antes da solicitação de Exclusão. No Grid abaixo, o evento de integração estará com o Status de "Rejeitado" e será possível consultar o retorno do Governo através do botão "Visualiza Ret".
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | LF0401 |
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| LF0401 - Geração REINF
No programa "LF0400 - Extrator REINF", pasta Parâmetros, foi adicionada a opção "Pagtos/Créditos Benef PJ R-4020", no retângulo Recebimento, que irá extrair as informações do módulo de Recebimento. Esses dados extraídos podem ser consultados e/ou alterados no programa "LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações".
Geração - Print de tela de geração e dar uma explicada em cada layout gerado. Talvez o print do XML de exemplo de cada um(ver se a tempo) - Explicar o parametro de gerar por matriz.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | LF0400 |
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| LF0400 - Extrator REINF
No programa "LF0400 - Extrator REINF", pasta Parâmetros, foi adicionada a opção "Pagtos/Créditos Benef PJ R-4020", no retângulo Contas a Pagar. O R-4020 será o único evento cujo as informações serão extraídas diretamente do módulo. Serão extraídas as informações de pagamentos realizados à Pessoa Jurídica que possuem natureza de rendimento e impostos devidamente cadastrados no ERP. Os dados extraídos podem ser consultados e/ou alterados no programa "LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações".
O parâmetro Consid Impto Título PCC Baixa Substituição deverá ser informado para extrair as informações de PIS/COFINS/CSLL originadas pelo fluxo de Baixa por Substituição do Contas a Pagar. Para títulos originados no módulo de Recebimento não serão extraídas as informações de IR, para títulos dessa origem deverá ser marcado o parâmetro do Recebimento: Pagtos/Créditos Benef PJ R-4020. Demais impostos, PIS/COFINS/CSLL, informados no Contas a Pagar serão extraídos para EFD-REINF normalmente, independente da origem do título para o Contas a Pagar.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | OUTROS |
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| LF0406 - Relatório de Conferência do REINF As alterações referentes a conciliação com os dados originais, oriundos do Contas a Pagar, serão liberadas em pacote futuro, conforme abaixo: - Release 12.1.2305.
- Patch das releases: A definir
Exclusão
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