Linha Microsiga Protheus

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La depuración de la retención en la fuente, en Protheus, para el procedimiento LIQ, cuenta con los siguientes conceptos | fórmulas. La mayoría tuvieron cambios para preparar la información para los topes anuales.

ConDescripciónFórmulaTipo
490ReteFuente: Reintegro Retención                   INCLIQ         1=Haber
501ReteFuente: Total Pagos Laborales                 501LIQ         4=Base Descuento
502ReteFuente: Pensión Obligatorio                   502LIQ         4=Base Descuento
503ReteFuente: Fondo de Solidaridad Pensional        503LIQ         4=Base Descuento
504ReteFuente: Aportación Voluntaria AFP Obligatoria 504LIQ         4=Base Descuento
505ReteFuente: Salud Obligatoria                     505LIQ         4=Base Descuento
506ReteFuente: Subtotal No Constitutivos Renta       506LIQ         4=Base Descuento
507ReteFuente: Intereses Vivienda                    ASFLIQ         4=Base Descuento
508ReteFuente: Medicina Pre pagada                   ASFLIQ         4=Base Descuento
509ReteFuente: Dependientes                          509LIQ         4=Base Descuento
510ReteFuente: Subtotal Deducciones                  510LIQ         4=Base Descuento
511ReteFuente: Apo Voluntaria AFC                    511LIQ         4=Base Descuento
512ReteFuente: Apo Voluntaria AFP Empleado           512LIQ         4=Base Descuento
513ReteFuente: Apo Voluntaria AFP Compañía           513LIQ         4=Base Descuento
514ReteFuente: Indemnización Accidente Trabajo       ASFLIQ         4=Base Descuento
515ReteFuente: Licencia Maternidad                   ASFLIQ         4=Base Descuento
516ReteFuente: Gastos Entierro                       INCLIQ         4=Base Descuento
517ReteFuente: Otras Rentas Exentas                  INCLIQ         4=Base Descuento
518ReteFuente: Subtotal Rentas Exentas               518LIQ         4=Base Descuento
519ReteFuente: Renta Exenta 25%                      519LIQ         4=Base Descuento
520ReteFuente Base Gravada Periodo                   520LIQ         4=Base Descuento
521ReteFuente Base Gravada quitando voluntarios      521LIQ         4=Base Descuento522ReteFuente Base Gravada sin quitar voluntarios    522LIQ         4=Base Descuento
523ReteFuente: Procedimiento 1 Periodo               523LIQ         2=Descuento
524
526ReteFuente: Procedimiento
1 quitando voluntarios   
2 Periodo               526LIQ         2=Descuento
619AFC Aportación Voluntaria                         ASFLIQ         2=Descuento
620AFP Aportación Voluntaria Empleado                ASFLIQ         
524LIQ         4=Base Descuento525ReteFuente Procedimiento 1 sin quitar voluntarios 525LIQ         4=Base Descuento526ReteFuente: Procedimiento 2 Periodo               526LIQ         
2=Descuento
527ReteFuente Procedimiento 2 quitando voluntarios   527LIQ         
621AFP Aportación Voluntaria Compañía                ASFLIQ         4=Base Descuento
622AFP Aportación Voluntaria Obligatoria             ASFLIQ         2=Descuento
631Aportación Voluntaria RAIS                        ASFLIQ         2=Descuento


En particular las fórmulas que sufrieron cambios mayores para los topes, fueron:

ConDescripciónFórmulaTipoComentarios
501ReteFuente: Total Pagos Laborales                 501LIQ         
528ReteFuente Procedimiento 2 sin quitar voluntarios 528LIQ         4=Base Descuento
529ReteFuente: Retención Contingente                 529LIQ         4=Base Descuento
530ReteFuente: Total Prima                           530PRI         4=Base Descuento
531506ReteFuente: Prima Exenta 25%                      Subtotal No Constitutivos Renta       506LIQ         531PRI         4=Base Descuento
532510ReteFuente: Base Gravada Prima                    Subtotal Deducciones                  510LIQ         532PRI         4=Base Descuento
533518ReteFuente: Retención Prima de Servicios          533PRI         2=DescuentoSubtotal Rentas Exentas               518LIQ         4=Base Descuento
519ReteFuente: Renta Exenta 25%                      519LIQ         534ReteFuente: Total Indemnización                   534FIN         4=Base Descuento
535ReteFuente: Indemnización Exenta 25%              535FIN         4=Base Descuento
536ReteFuente: Base Gravada Indemnización            536FIN         4=Base Descuento
537ReteFuente: Retención Indemnización               537FIN         2=Descuento
538ReteFuente: Total Bono Mutuo Acuerdo              538FIN         4=Base Descuento
539ReteFuente: Bono Mutuo Acuerdo Exenta 25%         539FIN         4=Base Descuento
540ReteFuente: Base Gravada Bono Mutuo Acuerdo       540FIN         4=Base Descuento
541ReteFuente: Retención Bono Mutuo Acuerdo          541FIN         2=Descuento
542ReteFuente: Retención Extranjeros                 INCLIQ         2=Descuento
543ReteFuente: % Procedimiento 2                     543IR2         4=Base Descuento
619AFC Aportación Voluntaria                         ASFLIQ         2=Descuento
620AFP Aportación Voluntaria Empleado                ASFLIQ         2=Descuento
621AFP Aportación Voluntaria Compañía                ASFLIQ         4=Base Descuento
622AFP Aportación Voluntaria Obligatoria             ASFLIQ         2=Descuento

CODIGOSEQFORFORM01OPERA1FORM02RESULTComentarios 
501LIQ000001#TRACE_ON


501LIQ000002NOCALCULASI_IGUAL1FINAL
501LIQ000003# PAGOS LAB PERIODO



501LIQ000004'1'SUMA_MOVLICONRETFTEIMPORTEPagos Laborales del Periodo
501LIQ000011# DIAS PAGADOS PERIODO



501LIQ000012DIASSALSUMAAUSLICIGENAUX_01
501LIQ000013NAUX_01SUMAAUSVACDISNAUX_01
501LIQ000014NAUX_01SUMAAUSVACNHBNAUX_01
501LIQ000015NAUX_01SUMAAUSLICIRLNAUX_01
501LIQ000016NAUX_01SUMAAUSLICLMANAUX_01
501LIQ000017NAUX_01SUMAAUSLICPATNAUX_01
501LIQ000018NAUX_01SUMAAUSLICLRNAUX_01
501LIQ000019NAUX_01RESTAAUSLICSLNUNIDADESDías Pagados del Periodo
501LIQ000020
MUEVEUNIDADESRFDIASPAGSe eliminó
501LIQ000021NAUX_00DIVIDEUVTRETFTENAUX_02


EMPTPOPRRFSI_IGUAL"2"CONT_01Se incluyó la validación de si era el procedimiento 1 se calculara solo si los pagos laborales eran mayor a 95 UVT's.
501LIQ000022NAUX_02SI_MENOR95FINAL


CONT_01ETIQUETA


501LIQ000023
MUEVEIMPORTERFTOTPL1
501LIQ000024# PAGOS LAB ACUMULADO



501LIQ000025
MUEVEANOMESACT1ANO_INI_ACU
501LIQ000026
MUEVEANOMESACT2ANO_FIN_ACU
501LIQ000027
FILTRO_ACUM


501LIQ000028MESMESACT1IMPORTE_EMPRESAMESMESACT2NAUX_02Pagos laborales acumulados en el mes
501LIQ000029
MUEVEANOMESACT1ANO_INI_ACU
501LIQ000030
MUEVEANOMESACT2ANO_FIN_ACU
501LIQ000031MESMESACT1UNIDADES_EMPRESAMESMESACT2NAUX_03Días pagados en el mes
501LIQ000006IMPORTERESTANAUX_02NAUX_00Pagos laborales del periodo + acumulados del mes
501LIQ000034UNIDADESRESTANAUX_03RFDIASPAGDías Pagados del periodo + acumulados del mes 
501LIQ000005# PROYECCIÓN



501LIQ000007PERULTPERSI_IGUAL"1"CONT_02


30RESTARFDIASPAGRFDIASPROY
501LIQ000008SALDIAMULTIPLICARFDIASPROYRFBSEPROY
501LIQ000009NAUX_00SUMARFBSEPROYNAUX_00Pagos Laborales del Periodo + Acumulados del Mes + Proyectados



MUEVE30RFDIASPAG
501LIQ000010CONT_02ETIQUETA


501LIQ000032# PAGOS LAB TOTAL MES



501LIQ000033IMPORTERESTANAUX_02NAUX_04
501LIQ000035# PAGOS LAB PROYECTADO



501LIQ000036
MUEVENAUX_00RFTOTPL2
501LIQ000037
MUEVENAUX_00RFTOTPL3
501LIQ000038# OBTENER EL TOPE DE 30%Y TOPE 40%


501LIQ000039RFTOTPL2MULTIPLICA0.3RFTOPE30
501LIQ000040RFTOTPL2MULTIPLICA0.4RFTOPE40
501LIQ000041# OBTENER TOPES PROP



501LIQ000042RFTOTPL1MULTIPLICA0.3RFTOPE30P
501LIQ000043RFTOTPL1MULTIPLICA0.4RFTOPE40P
501LIQ000044RFTOPE100DIVIDE30RFTOPE100P
501LIQ000045RFTOPE100PMULTIPLICARFDIASPAGRFTOPE100P
501LIQ000046RFTOPE16DIVIDE30RFTOPE16P
501LIQ000047RFTOPE16PMULTIPLICARFDIASPAGRFTOPE16P
501LIQ000048RFTOPE240DIVIDE30NAUX_09
501LIQ000049NAUX_09MULTIPLICARFDIASPAGRFTOPE240P
501LIQ000050RFTOPE32DIVIDE30NAUX_10
501LIQ000051NAUX_10MULTIPLICARFDIASPAGRFTOPE32P
501LIQ000052RFTOPE3800DIVIDE30NAUX_11
501LIQ000053NAUX_11MULTIPLICARFDIASPAGRFTOPE3800P
501LIQ000054RFTOPE420DIVIDE30NAUX_12
501LIQ000055NAUX_12MULTIPLICARFDIASPAGRFTOPE420P
501LIQ000056
MUEVERFTOTPL1RFTOTNC1
501LIQ000057
MUEVENAUX_00RFTOTNC2
501LIQ000058
MUEVENAUX_00RFTOTNC3
501LIQ000059FINALETIQUETA


501LIQ000060#TRACE_OFF631Aportación Voluntaria RAIS                        ASFLIQ         2=Descuento



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