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Produto:

Microsiga Protheus®

Ambiente:

Faturamento (SIGAFAT)

Ocorrência:

Como utilizar beneficiamento no modulo de Faturamento (controle Poder de Terceiro)?

Passo a passo:

O processo de Beneficiamento é utilizado quando necessário enviar um produto à um Fornecedor, que realizará a transformação ou armazenagem do produto, para retorno posterior.

Existem algumas formas de utilização do controle de poder de/em terceiros:

A) Poder de Terceiros:

Trata-se do material de outra empresa que será recebido em sua empresa, o processo pode ocorrer de duas formas:

Deck of Cards

startHidden	false
effectDuration	0.5
id	Beneficiamento
effectType	horizontal
loopCards	true

Card

default	true
id	Custo Médio
label	Recebimento: Material de Cliente

Quando o material é de um terceiro e precisa ser beneficiado em sua empresa:

Entrada do material:

1) A entrada deve ser efetuada pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100);

2) O Tipo da Nota Fiscal de entrada deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do Cliente;

3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchido como "R" (Remessa).

Devolução do material:

1) A Devolução deve ser efetuada pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410);

2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do Cliente;

3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchido como "D" (Devolução);

4) Pressionar a tecla "F4", no campo de "Quantidade" (C6_QTDVEN), para selecionar a nota original.

Card

default	true
id	060720201
label	Recebimento: Material de Fornecedor

Quando o material pertence a um terceiro, mas é recebido de um Fornecedor:

Entrada do material:

1) A entrada deve ser efetuada pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100);

2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "N - Normal", pois e obrigatório a informação de um Fornecedor;

3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchido como "R" (Remessa).

Saída do Material:

1) A Devolução deve ser efetuada pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410);

2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório informar um Fornecedor;

3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchida como "D" (Devolução);

4) Pressionar a tecla "F4", no campo de "Quantidade" (C6_QTDVEN), para selecionar a nota original.

II) Recebimento de Material de fornecedor: :

B) Poder em Terceiro

I) Beneficiamento ou remessa a fornecedor

Saída

B) Poder em Terceiro

Trata-se do processo de envio de um material, de sua empresa, para outra empresa. O processo pode ocorrer de duas formas:

Deck of Cards

startHidden	false
effectDuration	0.5
id	Beneficiamento
effectType	horizontal
loopCards	true

Card

default	true
id	Custo Médio
label	Beneficiamento/Remessa: Para Cliente

Ocorre quando um material precisa ser enviado à um cliente. Geralmente utilizado em processos de Demonstração e/ou Leasing:

Saída do Material:

1) A saída deve ser efetuada

pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).

pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410);

2) O Tipo do Pedido deve ser "

B

N -

Beneficiamento

Normal", pois é obrigatório a informação

do fornecedor.

de um cliente;

3)

A Pergunta

O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar

preenchida

preenchido como "R" (Remessa).

Entrada (Devolução) do Material:

1) A entrada deve ser efetuada

pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada).

pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100);

2) O Tipo da Nota deve ser "

N

D -

Normal

Devolução", pois é obrigatório a informação

do fornecedor.

de um cliente;

3)

A Pergunta

O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchida como "D" (

Devolucao).

Devolução);

Card

default	true
id	060720201
label	Beneficiamento/Remessa: Para Fornecedor

Ocorre quando é necessário enviar um produto para ser beneficiado em um fornecedor.

Saída do Material:

4) Pressionar F4 no campo quantidade.

II) Remessa para Cliente.

Saída

1) A saída deve ser efetuada

pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).

pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410);

2) O Tipo do Pedido deve ser "

N

B -

Normal

Beneficiamento", pois é obrigatório a informação

do cliente.

de um fornecedor;

3)

A Pergunta

O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar

preenchida

preenchido como "R" (Remessa).

Entrada (Devolução) do Material:

1) A entrada deve ser efetuada

pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada).

pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100);

2) O Tipo da Nota deve ser "

D

N -

Devolução

Normal", pois é obrigatório a informação

do cliente

de um fornecedor;

3)

A Pergunta

O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar

preenchida

preenchido como "D" (Devolução)

.4) Pressionar F4 no campo quantidade.

;

Observações:

1) Item que controla Poder em terceiro não trata Financeiro, gerando um contas a Receber/Pagar (mesmo com TES configurada com o campo "Gera duplicata = SIM"); bem como,

Não utiliza Preço de Venda (A partir do Preço de Venda / Preço de Lista - Tabela de Preço), pois Beneficiamento não se trata de uma Venda.

Veja detalhes em: FAT0196_Pedido_TIPO_B_Utiliza_Fornecedor

2) Quando for informado o numero da OP na entrada do material e o mesmo movimentar estoque este será requisitado diretamente para o custo da OP.

3) A movimentação do estoque é opcional no controle de poder de terceiros, mas se efetuada será considerada no calculo do MRP.

4) Caso seja movimento estoque na entrada ou na saída do material obrigatoriamente deve-se efetuar o mesmo na devolução do material.

5) Caso seja efetuada uma operação triangular deve-se configurar os parâmetros das rotinas para contempla-la. ( F12 ou F10 no browse da rotina).

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