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En el módulo Facturación (SIGAFAT), al generar una Factura de Venta (NF) a partir de un Pedido de Venta desde la rutina Generación de Notas (MATA468N) o desde la rutina de Facturaciones (MATA467N), cuando se tiene configurado el parámetro MV_CENT =con el valor 6y ,los campos Base Imp. 1 (D2_BASIMP1) y Valor Imp. 1 (D2_VALIMP1) a 6 decimales, y se realiza la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) se recibe el siguiente rechazo:
"El campo Total no corresponde con la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados - federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos y/o locales."
03. SOLUCIÓN
Se realiza ajuste en la rutina LOCXFUNA (En la rutina de Funciones genéricas de Notas Fiscales )(LOCXFUNA):
Se realiza ajuste en la función (fImptosD(),donde realiza el cuadre de los centavos en los impuestos y retenciones, para que realice el correcto redondeo de los impuestos de acuerdo con utilizando el valor del parámetro MV_CENT. en lugar de utilizar siempre el valor 2.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-18758.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.
- Configurar el parámetro MV_CENT con valor 6.
- Configurar los campos de impuestos y/o retenciones " Base Imp. X (D2_BASIMPX) y Valor Imp. X (D2_VALIMPX) "con valor 6.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), e ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedido de Venta.
- Incluir un nuevo Pedido de Venta.
- Si es requerido, realizar la liberación de crédito y stock de los ítems correspondientes al Pedido de Venta anterior.
- Contar con la configuración de Facturación Electrónica para México de acuerdo a la versión del CFDI:
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) e iniciar la rutinair al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
- Informar los parámetros correspondientes para filtrar los ítems del Pedido de Venta.
- Seleccionar el ítem correspondiente al Pedido de Venta generado en las Precondiciones, e ir a la opción Otras acciones | Generar Fact.
- Indicar la Serie a utilizar para la generación de la Factura de Venta.
- Confirmar el grabado de la Factura de Venta.
- Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital para Internet.
- Validar el timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digital para Internet.
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