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| Producto | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FISA815 | CFDI con Complemento de Recepción de Pagos | 07/03/2023 |
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| País: | México |
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| Ticket: | 16326463 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18785 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En las rutinas Cobros Diversos (FINA087A), cuando se intenta emitir el complemento para la recepción de pagos por el pago parcial de una factura en dólares, no se logra el timbrado exitoso y se presenta el siguiente mensaje:
03. SOLUCIÓN
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones,Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-18785.
- Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.
- Tener las configuraciones necesarias para generar el CFDI con Complemento para Recepción de Pagos versión 2.0, ver Documento Técnico de Complemento de Recepción de Pago Versión 2.0 para el país México.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF) que tenga al menos un ítem con TES de IVA Exento.
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| Totvs custom tabs box items |
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- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
- Configurar las preguntas de la rutina.
- Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
- Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor.
- Seleccionar el Cliente para el cual fueron generados y timbrados previamente los CFDI de las Facturas de Venta, presionar Siguiente.
- Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura de Venta (NF) que fue genera y timbrada previamente para dar de baja. Informar el Valor parcial por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
- Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
- Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (Validar que no se hayan ocurrido errores durante el timbrado y que se haya realizado con éxito)
- Validar que en XML, que los valores de los atributos BaseDRy BaseP coincidan.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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