Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 2

changes.mady.by.user Veronica Flores Falcon

Gravado em

comparado com

Nova versão 3

changes.mady.by.user Luis Eduardo Enriquez Mata

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
MATA486Documentos electrónicosElectrónicos08/03/2023
M486XFUNCO.PRWFunciones genéricas Genéricas para transmisión de documentos electrónicosTransmisión de Documentos Electrónicos (Colombia)08/03/2023
País:Colombia
Ticket:16226691
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-18652


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al consultar mediante el "Monitor" En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), cuando se realiza la Transmisión Electrónica de un Documento de Soporte que se encuentra en estatus "Recibido" mostrada color azul, se visualiza  en el monitor que ya ha sido autorizado Soporte, y queda en estatus Recibido (Azul), al realizar la consulta del estatus del Documento Soporte ante la DIAN desde la acción "Monitor", se muestra en el Monitor que ya ha sido Autorizado (Verde), pero al dar "OK" , no actualiza el estatus y permaneciendo y el Documento que en en el browse con el estatus original Recibido (Azul).

03. SOLUCIÓN

En la rutina Documentos Electrónicos "MATA486", se modifica la búsqueda del documento debido a que se posicionaba en la tabla de "Documentos de salida (SF2)" y no en la correcta que en este caso es en los "Documento de Entrada (SF1)", este cambio aplica para el Documento Soporte y Nota de Ajuste de Débito.

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Consulta de Monitor, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18652.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Los proveedores no obligados a facturar, se registran como clientes con toda la información de identificación, dirección, responsabilidades, etc..
    1. Crear un Cliente (MATA030) con los datos del Proveedor y asignar los tributos de la DIAN. Esto es necesario pera crear la factura de venta a nombre del proveedor. Por legado, el sistema requiere tener un registro en el catalogo clientes para que se pueda facturar.
    2. Crear un  Proveedor (MATA020) y relacionarlo al Cliente mediante los campos Cod. Cliente(A2_CLIENTE) y Tda. Cliente(A2_LOJCLI). Esto es necesario para el registro de la factura de entrada. Por legado, el sistema requiere tener un registro en el catalogo de proveedores para que se pueda ingresar la factura de entrada.
  5. Crear un  Proveedor (MATA020) con los datos necesarios para la transmisión de un Documento Soporte.
  6. En el módulo Configurador (SIGACFG), Dentro del configurador en la opción "Diccionarios / tablas genéricas", en la tabla genérica "00 - 01 - Series de Facturas", agregar la serie "DCS" y el número inicial para el Documento Soporte.

  7. Dentro de Control de Formularios (MATA992), agregar la serie "DCS" con especie "1=FCT / NF" y en la Serie 2 agregar el prefijo MXDS (puede ser cualquier otro prefijo siempre y cuando cuente con 4 caracteres), también asignar el número inicial y final y los campos que son obligatorios.

  8. Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú |Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
    • En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Docto Soporte” y confirmar.
    • Generar un Documento de Soporte .
  9. Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
    • Realizar la transmisión del Documento de Soporte generado y verificar que se encuentre en estatus "Recibido (azul)".
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú | Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
  2. Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
    ¿Tipo de Documento?  seleccionar = Seleccionar “Docto. Soporte”.
    ¿Serie? seleccionar = Seleccionar “DCS”.
    ¿Estatus? seleccionar = Seleccionar la opción “0”, para obtener todos los documentos.
    Asignar las Fechas Inicio/Fin.Documentos, sin realizar filtrado por estatus.
    Informar el rango de Fecha Inicial y Final para considerar el filtrado por la fecha de emisión del Documento a transmitir.
  3. Confirmar.
  4. El documento debe quedar en estatus Recibido (Azul)Confirmar.
  5. Dar clic en el botón “Monitor”.
  6. Asignar la Serie “DCS” y el Número de Documento Inicial y Final.
  7. Confirmar.
    • Revisar el estatus del Documento Soporte y dar clic en "Ok".

      Image Modified
  8. Verificar que se actualice correctamente el estatus mostrado en el monitor en el browser principal.

...

Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener configurada la transmisión electrónica de Documento Soporte, a través del proveedor tecnológico denominado The Factory HKA.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS