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En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), cuando se realiza la Transmisión Electrónica de un Documento Soporte, y queda en estatus Recibido (Azul), al realizar la consulta del estatus del Documento Soporte ante la DIAN desde la acción "Monitor", se muestra en el Monitor que ya ha sido Autorizado (Verde), pero al dar "OK" no actualiza el estatus y y el Documento que en en el browse con estatus Recibido (Azul).
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En la rutina Documentos Electrónicos "MATA486", se modifica la búsqueda del documento debido a que se posicionaba en la tabla de "Documentos de salida (SF2)" y no en la correcta que en este caso es en los "Documento de Entrada (SF1)", este cambio aplica para el Documento Soporte y Nota de Ajuste de Débito.
En la rutina Funciones Genéricas para Transmisión de Documentos Electrónicos (Colombia) "M486XFUNCO", se guarda el valor del estatus del documento al realizar el barrido del documento y posterior se asignar al mensaje que retornará y que se mostrará en el "Monitor".
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Consulta de Monitor, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18652.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Crear un Proveedor (MATA020) con los datos necesarios para la transmisión de un Documento Soporte.
- En el módulo Configurador (SIGACFG), en la opción "Diccionarios / tablas genéricas", en la tabla genérica "00 - 01 - Series de Facturas", agregar la serie "DCS" y el número inicial para el Documento Soporte.
Dentro de Control de Formularios (MATA992), agregar la serie "DCS" con especie "1=FCT / NF" y en la Serie 2 agregar el prefijo MXDS (puede ser cualquier otro prefijo siempre y cuando cuente con 4 caracteres), también asignar el número inicial y final y los campos que son obligatorios. - Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú |Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
- En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Docto Soporte” y confirmar.
- Generar un Documento de Soporte .
- Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
- Realizar la transmisión del Documento de Soporte generado y verificar que se encuentre en estatus "Recibido (azul)".
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú | Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
¿Tipo de Documento? = Seleccionar “Docto. Soporte”.
¿Serie? = Seleccionar “DCS”.
¿Estatus? = Seleccionar la opción “0”, para obtener todos los Documentos, sin realizar filtrado por estatus.
Informar el rango de Fecha Inicial y Final para considerar el filtrado por la fecha de emisión del Documento a transmitir. - Confirmar.
- El documento debe quedar en estatus Recibido (Azul).
- Dar clic en el botón “Monitor”.
- Asignar la Serie “DCS” y el Número de Documento Inicial y Final.
- Confirmar.
- Revisar el estatus del Documento Soporte y dar clic en "Ok".
- Verificar que se actualice correctamente el estatus mostrado en el monitor en el browser principal.
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