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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Passo a passo
- Observações
01. VISÃO GERAL
Como gerar bloqueio no rateio contábil no Contas a Pagar (FINA050).
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Preencha os dados dos itens conforme o seu processo:
Aviso | ||
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Os campos O campo AKC_VALOR1 deve estar com o conteúdo CV4->CV4_VALOR e AKC_CC devem estar com seu conteúdo vazio ("")CV4->CV4_CCC. Posteriormente, este valor deve ser alterado no momento na abertura de tela de configuração online para os valorea: TMP->CTJ_VALOR e TMP->CTJ_CCC. |
2) Na rotina PCOA035, cadastrar os lançamento de bloqueio para o código 000021 "Contas a Pagar Rateio", conforme a imagem abaixo:
Após incluído os dados acima, salve e logo em seguida altere o registro. Depois clique em Outras Ações > Configuração do Lançamento de Bloqueio.
Preencha os dados dos itens conforme o seu processo:
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Os campos AKI_VALOR1 e AKI_CC devem estar com seu conteúdo vazio ("").
Salve o registro e clique em Outras Ações > Configuração dos Bloqueios Ativos.
Preencha os dados dos itens conforme o seu processo:
Após realizado as configurações acima, realizar um teste incluindo um título a pagar com rateio.
03. Observações
Informações |
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As configurações abordadas neste documento é meramente ilustrativa podendo ser alterada mediante a necessidade do cliente. |