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Esta rotina permite a emissão de relatório de faturamento por ordem de prazo de pagamento, em que, a partir de um período predeterminado, pode ser selecionada a quantidade de dias entre períodos conforme parametrização do usuário.
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Neste exemplo foram realizadas algumas negociações de títulos através da rotina Faturas a Receber (FINA280). Teste 1 Uma nota gerada com duas parcelas negociada em um pagamento à vista.
Teste 2 Uma nota gerada com duas parcelas negociada em um pagamento em duas vezes.
Teste 3 Duas nota com uma parcela cada negociada para pagamento em duas vezes.
Mediante ao cenário de negociação de títulos detalhado nas tabelas acima o relatório vai apresentar os dados considerando sempre a primeira nota de origem na negociação. A nota com número 000001 que foi negociada com pagamento à vista será apresentada no relatório com o valor somando as duas parcelas A nota com número 000002 que foi negociada com pagamento em duas vezes será apresentada no relatório com o valor divido nas colunas de 30 e 60 dias. As notas com número 000003 e 000004 que foram negociadas com pagamento em duas vezes terá o valor apresentado na primeira nota fatura com o valor divido nas colunas de 30 e 60 dias enquanto a segunda nota envolvida na negociação será apresentada com valor zerado.
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Procedimentos
Para emitir o relatório faturamento por prazo:
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OBS:
A impressão do relatório de faturamento por Estatística de Venda por Prazo de Pagamento não imprime títulos totalmente liquidados, e sim o saldo (E1_SALDO) de títulos parcialmente liquidados.
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