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Antes de solicitar a Bonificação de uma Nota fiscal, é de suma importância que a etapa DT 4.5 - Integração da Nota Fiscal e da Conciliação da Nota Fiscal, já tenha sido finalizada, caso contrário não será possível Bonificar a Nota Fiscal destinada ao Mais Negócios.

Após a verificação descrita acima, deverá acessar o Pós Faturamento que fica na plataforma Mais negócio, pesquisar pelo Emitente e Nota Fiscal de venda, preencher o valor a ser bonificado e clicar em Solicitar Bonificação, após a solicitação clicar em Confirmar bonificação, conforme demostrado abaixo.

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Plataforma de pós-Faturamento com status aprovado na solicitação. Deve gerar título á pagar contra Supplier (Despesa ao portador) com o valor da Bonificação total ou parcial do valor da Nota Fiscal e taxa de despesa financeira, na data informada, deve verificar a movimentação de provisão da taxa de Bonificação gerada no Contas a Pagar utilizando a Rotina  750 - Consultar/Alterar Título a Pagar. 

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Ao final do processo de integração de Bonificação de Nota Fiscal, pode-se consultar os status dessas integrações na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, na aba Histórico. Nessa aba vê-se todo o processo de envio e retorno das integrações junto a Supplier. Caso queira acompanhar o log de integração, basta seguir os passos do link DT 3.3 - Rotina 1294 - 2. Mais Negócios - Usabilidade dos menus e sub-menus. na aba Histórico

Não necessariamente há a necessidade de aguardar o envio e o retorno das integrações de Bonificação, para analisar o histórico. Assim que a Bonificação da Nota Fiscal na Plataforma de Pós-Faturamento for gerado, pode acessar essa rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin para analisar o envio das informações para a integração.

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Note que, conforme a imagem acima, há um registro com a operação BO- Bonificação com o status de Sucesso, ou seja, indica que a integração de Bonificação foi feita com sucesso. Assim, deve-se atentar, agora, ao histórico apresentado na coluna Detalhes, onde que se a mensagem indicar que o processo foi realizado com Sucesso, indica que a Supplier autorizou a Bonificação. Caso no Status seja apresentado como Erro deve verificar o Detalhes o motivo do erro ocorrido. 

Após a integração no que diz respeito ao envio de Bonificação da Nota fiscal, acessar o Portal Pós Faturamento, opção Consultar Solicitações, inserir o TIPO DE SOLICITAÇÃO e Numero da Nota Fiscal, podendo inserir também outros filtros e clicar em Filtrar. verificar se há algum registro de autorização de Bonificação feito no Portal de Pós faturamento. 

• NA grid ira retornar um registro da Bonificação, com o Status "Bonificado Autorizado".

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Após a  integração de Bonificação de Nota Fiscal pelo portal Pós Faturamento, é gravado nas tabelas do banco de dados referente a integração PCEXECUCAOTECHFIN, conforme a sequência do processo de integração. Segue abaixo uma breve explicação desta tabela:

• PCEXECUCAOTECHFIN: Essa tabela é a tabela que recebe os status das integrações, seja pedido, Nota fiscal, Cancelamento, devolução ou Bonificação. Nessa tabela mostra ao usuário se foi executado com sucesso ou com falha e em qual processo ocorreu o tipo de integração. Esse dados são visualizados via banco de dados e através da rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico.
• Neste caso de Bonificação é alimentado com a Operação 12 o Envio da Bonificação da Nota fiscal processada pela Supplier. 

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Os possíveis eventos de crédito/débito do processo de conciliação são:

• BONIFI - Débito por lançamento de bonificação
• REPASSB - Taxa da Bonificação da NF (Obs.: Atualmente esta taxa REPASSB não é cobrado, entretanto se por ventura ela vier a ser cobrado no futuro o ERP winthor já está preparado para este tipo de taxa)

No evento BONIFI, deve ocorrer a movimentação de crédito (despesa), dentro do Winthor, para aquele banco parametrizado anteriormente (fluxo de conciliação de antecipação), na moeda "D - Dinheiro". Essa movimentação, refere-se ao valor da bonificação gerada no portal do Pós-Faturamento

• Deve certificar que houve a movimentação de crédito (despesa), por meio da rotina 604 - Conciliar no ERP Winthor para aquele banco parametrizado e na moeda "D - Dinheiro". Validar se há um lançamento na grid na cor vermelha, com o valor alimentado na coluna de crédito, com o histórico "REF. A BAIXA DA BONIFICAÇÃO do MAIS NEGÓCIOS:...". 

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No evento BONIFI, há a necessidade de verificar se o valor bonificado foi alimentado no processo da integração de bonificação (antes da conciliação). Também é necessário que o valor, seja alterado de forma provisionada para confirmada, além de quitá-la, visto que o processo de bonificação ocorreu, dentro do Contas a Pagar.

• Deve verificar na rotina 718 - Contas Pagas, no ERP Winthor e localizar o lançamento do valor da bonificação, com o mesmo histórico e o mesmo valor movimentado na rotina 604 - Conciliar. 

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No evento BONIFI, referente ao processo de conciliação do valor de bonificação, ao final de todo o processo de conciliação, deve ser gravado o log dessa integração.

• Deve verificar na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Históricoo log dessa integração para as movimentação da operação CO - Conciliação,  seja com sucesso ou com falha, sempre apresentando em detalhes o processamento da integração, conforme demostrado abaixo. 

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No evento REPASSB , referente ao processo da taxa de conciliação do valor bonificado, ao final de todo o processo de conciliação, deve ser gravado o log dessa integração. 

• Deve verificar na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico o log dessa integração para as movimentação da operação CO - Conciliação,  seja com sucesso ou com falha, sempre apresentando em detalhes o processamento da integração, conforme demostrado abaixo. 

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