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En el módulo Facturación (SIGAFAT), al generar una Factura de Venta (NF) a partir de un Pedido de Venta desde la rutina Generación de Notas (MATA468N) o desde la rutina de Facturaciones (MATA467N), cuando se tiene configurado el parámetro MV_CENT con el valor 6, así como los campos Base Imp. X (D2_BASIMPX) y Valor Imp. (D2_VALIMP1) a 6 decimales, y se realiza la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) se recibe el siguiente rechazo:
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Se realiza ajuste en la función (M460RIV), donde realiza el redondeo de los centavos en el cálculo de retención Retención de IVA "(RIV" ), utilizando el valor del parámetro MV_CENT en lugar de utilizar siempre el valor 2.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-19003.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.
- Configurar el parámetro MV_CENT con valor 6.
- Configurar los Decimales de los campos de impuestos y/o retenciones Base Imp. X (D2_BASIMPX) y Valor Imp. X (D2_VALIMPX) con valor 6.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), e ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedido de Venta.
- Incluir un nuevo Pedido de Venta.
- Si es requerido, realizar la liberación de crédito y stock de los ítems correspondientes al Pedido de Venta anterior.
- Contar con la configuración de Facturación Electrónica para México de acuerdo a la versión del CFDI:
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) e ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
- Informar los parámetros correspondientes para filtrar los ítems del Pedido de Venta.
- Seleccionar el ítem correspondiente al Pedido de Venta generado en las Precondiciones, e ir a la opción Otras acciones | Generar Fact.
- Indicar la Serie a utilizar para la generación de la Factura de Venta.
- Confirmar el grabado de la Factura de Venta.
- Confirmar la generación y timbrado del Comprobante del Comprobante Fiscal Digital para Internet (CFDI).
- Validar el timbrado exitoso del Comprobante del Comprobante Fiscal Digital para Internet (CFDI).
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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