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Segmento: |
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Módulo: | FISCAL | ||||
Função: | REINF - FIS00270 | ||||
País: | Brasil | ||||
Ticket: | |||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : |
Implementação do Evento R-4020 (Retenções na Fonte - Pessoa Jurídica), referente a retenção dos tributos IR (Imposto de Renda), CSLL (Contribuição Social Sobre Lucro Líquido), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e PIS/PASEP (Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Serviço Publico). Este evento agrupará as informações que serão transmitidas no REINF por natureza de rendimento, diferentemente da DIRF onde elas são agrupadas por código de retenção do imposto.
Para que sejam vinculados os títulos ao evento é necessário que o usuário faça as devidas parametrizações tanto no módulo Fiscal quanto no módulo Orçamento. É necessário que os títulos estejam quitados e os cancelados não serão enviados ao painel de geração no Módulo Fiscal.
Confira a configuração padrão para a Geração da Série R-4000.
Somente os títulos quitados que possuírem o Evento R-4020 marcado na aba 'REINF' na natureza de despesa, com natureza de rendimento configurada na mesma aba, ou ainda na aba 'Fornecedor' irão aparecer no Painel de Geração para a transmissão.
Configurar no Módulo Orçamento > Parâmetros > Parâmetros de Despesa > Aba 'REINF', o quadro R-4000 determinando qual evento e natureza de Rendimento que a aplicação deve ser considerar, ou ainda configurar a natureza de rendimento por fornecedor, na aba Fornecedor.
Dica |
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Por ordem de prioridade, será considerado primeiramente o Código de Natureza de Rendimento informado na aba Fornecedor e posteriormente na aba REINF. |
Realizar o lançamento do registro noMódulo Fiscal > Processos > REINF > Geração REINF - FIS00270.
Quadro layout e empresa:
Quadro Identificação do Evento:
Quadro Identificação do Beneficiário:
Quadro Informações do pagamento:
Para inserir essas informações, basta que o usuário tenha salvo as informações dos quadros acima para que a aplicação habilite o botão de inclusão. Após esse botão ser habilitado, basta clicar na linha e inserir as informações necessárias.
Aviso |
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As colunas baixo devem ser preenchidas manualmente somente se o rendimento do título for referente a FCI ou SCP. |
Quadro Retenções:
Para que o botão de inclusão de linha seja habilitado, é necessário que o usuário tenha inserido pelo menos um documento no quadro de informações de pagamento e selecionado a linha a qual os valores devem ser relacionados.
Informações |
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Caso o evento tenha títulos vinculados, os valores serão gerados de forma automática na aba do vento, o usuário realizar a busca e geração. |