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Produto: | Solucoes_totvs_cross |
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SolucaoCross | TOTVS Backoffice |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | Modulos_cross_segmentos |
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ModulosCrossSegmentos | TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador Layout Fiscal (MLF) |
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Função: | OF0301 - Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais LF0202 - Extrator de dados para o MLF LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal |
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País: | Brasil |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANFISDTS-18583 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
A GIA RS referente ao mês de janeiro exige a informação do estoque inicial (estoque da virada do ano). Como a GIA é gerada a partir das informações da EFD ICMS/IPI, este mesmo estoque deve ser discriminado no arquivo da EFD de janeiro (bloco H – inventário). Caso não haja inventário na EFD de janeiro, não será obtida uma GIA RS válida, tornando o contribuinte omisso em relação à entrega da mesma.
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Sistema foi ajustado para que seja possível gerar o Registro H020 quando o motivo do inventário dor "01" no arquivo da EFD ICMS/IPI.
Totvs custom tabs box |
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tabs | OF0301,LF0202,LF0200/LF0201 |
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ids | passo1,passo2,passo3 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| OF0301 - Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais
Programa de manutenção parâmetros Obrigações Fiscais foi ajustado para que seja possível permitir ao Estabelecimento a geração do Registro H020 para motivo 01 na EFD ICMS/IPI. Inserido novo parâmetro "Gera Inf. Complementar do Inventário Reg. H020" na Aba "Parâmetros 4": ![](/download/attachments/749061005/image2023-4-4_17-25-58.png?version=1&modificationDate=1680639958860&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| LF0202 - Extrator das Informações EMSde dados para o MLF
No programa de extração, na Aba Inventário, ao selecionar Final do Período os campos “Tipo Preço Base ICMS” e “%Margem” e o botão “%Margem Item” serão habilitados, para que seja possível fazer o cálculo da base de ICMS para o Registro H020 no arquivo do SPED Fiscal. ![](/download/attachments/749061005/image2023-4-4_17-58-29.png?version=1&modificationDate=1680641909447&api=v2)
Validações de tela para Motivo Inventário Final do Período: - Data do fechamento do inventário deve ser informado;
- Data do fechamento do inventário não pode ser maior que a data final informado na Aba Seleção;
- Quando o tipo preço base icms for “Médio Entradas” a data inicial e final da transação dos documentos deve ser preenchida;
- Quando o tipo preço base icms for “Médio Entradas” a data final da transação dos documentos deve ser maior que a data inicial da transação dos documentos;
- Quando o tipo preço base icms for “Médio Entradas” a data final da transação não deve ser maior que a data final na Aba Seleção.
No arquivo de acompanhamento, lf0202.log, será apresentado os parâmetros selecionados em tela para Motivo Inventário Final do Período.
Card documentos |
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Informacao | As informações para o Registro H020 motivo inventário 01, no arquivo do SPED Fiscal, somente serão geradas se o Estabelecimento estiver parametrizado no OF0301. |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal
Na geração do arquivo da EFD ICMS/IPI, quando for gerar inventário motivo 01, o Registro H020 será gerado somente se o estabelecimento estiver parametrizado para gerar Registro H020 no programa de
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
https://fazenda.rs.gov.br/conteudo/8413/contribuintes-do-icms-devem-ter-atencao-no-preenchimento-da-efd-de-janeiro
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