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01. VISIÓN GENERAL
Dispõe sobre a uniformização e disciplina a emissão, escrituração, manutenção e prestação das informações dos documentos fiscais emitidos em via única por sistema eletrônico de processamento de dados para contribuintes prestadores de serviços de comunicação e fornecedores de energia elétricaDispone sobre la uniformización y regula la emisión, registro, mantenimiento y rendición de las informaciones de los documentos fiscales emitidos en un único ejemplar por sistema electrónico de procesamiento de datos para contribuyentes prestadores de servicios de comunicación y proveedores de energía eléctrica, modelos 06/21/22 .
Disponível na rotina Instruções Normativas Está disponible en la rutina Resoluciones normativas (MATA950), a geração do meio la generación del medio magnético para atender ao Convênio al Convenio 115 (ICMS), que dispõe sobre a prestação das informações dos documentos fiscais emitidos por contribuintes prestadores de serviços de comunicação e fornecedores de energia elétrica, envolvendo os seguintes dispone sobre la prestación de las informaciones de los documentos fiscales emitidos por contribuyentes prestadores de servicios de comunicación y proveedores de energía eléctrica, que involucran los siguientes modelos de documento fiscal:
- Nota FiscalFactura/Conta Cuenta de Energia Elétricaenergía eléctrica, modelo 6
- Nota Fiscal Factura de Serviço servicio de Comunicaçãocomunicación, modelo 21Nota Fiscal
- Factura de Serviço servicio de Telecomunicaçõestelecomunicaciones, modelo 22
- Qualquer outro Cualquier otro documento fiscal relativo à prestação de serviço de comunicação ou ao fornecimento de energia elétrica ou de gás canalizadoa la prestación de servicio de comunicación o al suministro de energía eléctrica o de gas.
02. PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
Procedimiento de implementación
Copie os arquivos de configuração acima para o diretório correspondente los archivos de configuración anteriores en el directorio correspondiente \SYSTEM\
CONV115.INI –
...
Es necesario para
...
la generación de todos
...
los tipos de
...
archivos (M , I
...
y D );
CONV115M.INI –
...
Es necesario para la generación del archivo tipo M (
...
Maestro);
CONV115I.INI –
...
Es necesario para la generación del archivo tipo I (
...
Ítems);
CONV115D.INI –
...
Es necesario para la generación del archivo tipo D (
...
Datos de registro).
Procedimientos de utilización
No módulo Livros Fiscais En el módulo Libros fiscales (SIGAFIS), selecione Miscelânea seleccione Miscelánea /ArqArch. Magnéticos /InstrResol. Normativas(MATA950). Configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir:
Data Inicial : Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.
Data Final : Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.
...
los parámetros de la rutina, de acuerdo con lo indicado a continuación:
Fecha inicial: Informe la fecha inicial para procesamiento de la Resolución normativa.
Fecha final: Informe la fecha final para procesamiento de la Resolución normativa.
Resolución normativa: Informe el archivo de configuración que se utilizará, sin la extensión ".INI". Para
...
esta Resolución normativa, informe CONV115.
...
Arch. Destino:
...
No es necesario informar este
...
parámetro, porque la rutina genera archivos con nombres específicos.
Diretório Directorio: Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado. Exemploel nombre del directorio en el cual se grabará el archivo de texto generado. Ejemplo: C:\NORMA089\.
- Confira os parâmetros e Verifique los parámetros y confirme.
- Será apresentada uma janela para configuração da impressão do relatório de conferência das informações apresentadas.
- Configure a impressão e confirme.
- Se presentará una ventana para que se configure la impresión del informe de verificación de las informaciones presentadas.
- Configure la impresión y confirme.
Los archivos se identificarán en el Os arquivos serão identificados no formato:
UF (UF) - sigla da unidade federativa do emitente dos documentos fiscais;
CNPJ (CCCCCCCCCCCCCC) - CNPJ do emitente dos documentos fiscais
...
Est/Prov/Reg - sigla de la unidad de la nación del emisor de los documentos fiscales;
RCPJ (CCCCCCCCCCCCCC) - RCPJ - Registro de Contribuyente Persona Jurídica del emisor de los documentos fiscales
Mes (MM) - Modelo
...
de los documentos
...
fiscales
...
Serie (SSS) -
...
serie de los documentos fiscales;
...
Año (AA) -
...
año del período de cálculo de
...
los documentos
...
fiscales;
...
Mes (MM) -
...
mes del período de cálculo de
...
los documentos
...
fiscales;
...
Estatus (Snn) - indica
...
si el archivo es normal (N)
...
o sustituto (S).
...
En el caso de
...
archivo sustituto, debe indicarse el número secuencial con dos dígitos (“nn”)
...
del archivo sustituto, iniciando
...
con “01”.
...
Si se trata un archivo normal,
...
complete con “01”;
Tipo (T) - inicial
...
del tipo
...
de archivo, que puede asumir uno de los siguientes valores:
- a) ‘M’ -
...
- MAESTRO DE DOCUMENTO FISCAL;
- b) ‘I’ -
...
- ÍTEM DE DOCUMENTO FISCAL;
- c) ‘D’ -
...
- DATOS DE REGISTRO DEL DESTINATARIO DEL DOCUMENTO FISCAL;
A partir de
...
enero de 2017:
...
Se puso a disposición el Punto de entrada CV115MUN para tratar la descripción del Municipio para el correcto registro del campo 09 - Municipio de acuerdo con la tabla de municipios del IBGE
- d) ‘C’ -
...
- CONTROL E
...
- IDENTIFICACIÓN.
Volume Volumen (VVV) - número sequencial do volume, a quantidade de registros do arquivo MESTRE secuencial del volumen, la cantidad de registros del archivo MAESTRO DE DOCUMENTO FISCAL é limitado se limita a 100 (cemcien) mil ou o a 1 (umun) milhão millón de documentos fiscais, conforme determinado no item fiscales, de acuerdo con lo determinado en el ítem 4.4.1, sempre que alcançado o limite, deverão ser criados arquivos de continuação, cuja numeração será sequencial e consecutiva, iniciada em 001;siempre que se alcanza el límite, deben crearse archivos de continuación, cuya numeración será secuencial y consecutiva, iniciada con 001.
03. PARÁMETROS
| Nome Nombre | MV_ESPECIE |
|---|---|
Tipo | Caracter Carácter |
| Descrição Descripción | Contém os Contiene tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscaisfiscales utilizados en la emisión de facturas. |
Valor Padrãoestándar | <definido pelopor el cliente> |
| Exemplo Ejemplo | A=NFCEE |
| Nome Nombre | MV_ENDCOB |
|---|---|
Tipo | Caracter Carácter |
| Descrição Descripción | Campos da tabela SA1 que indicam: Endereçode la tabla SA1 que indican: Dirección - CEP - Bairro - Município e Estado de cobrançaBarrio - Municipio y Estado/Prov/Reg de cobranza para CAT128. |
Valor Padrãoestándar | {<definido pelopor el cliente>,<definido pelopor el cliente>,<definido pelopor el cliente>,<definido pelopor el cliente>,<definido pelopor el cliente>} |
| Exemplo Ejemplo | {"A1_ENDCOB","A1_CEPC","A1_BAIRROC","A1_MUNC","A1_ESTC"} |
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Se adopta el valor estándar del Sistema, si el campo utilizado en el parámetro estuviera vacío. Ejemplo: Si el campo Direcc. Cobranza É adotado o valor padrão do Sistema, caso o campo utilizado no parâmetro esteja vazio. Exemplo : Se o campo End. Cobrança (A1_ENDCOB) não estiver preenchido, o Sistema adota como campo padrão o campo Endereço no estuviera informado, el Sistema adopta como campo estándar el campo Dirección (A1_END). Esta regra é utilizada pelos demais campos do parâmetro.regla es utilizada por los otros campos del parámetro. |
Nombre Nome | MV_CANCFOR |
|---|---|
Tipo | Lógico |
| Descrição Descripción | Indica se será considerado cancelamento fora dosi se considerará la anulación fuera del período de escrituraçãoregistro. |
Valor Padrãoestándar | .F. |
| Exemplo Ejemplo | {"A1_ENDCOB","A1_CEPC","A1_BAIRROC","A1_MUNC","A1_ESTC"} |
| Nome Nombre | MV_D5ICMS |
|---|---|
Tipo | Caracter Carácter |
| Descrição Descripción | Campos da tabela SA1 ede la tabla SA1 y SB5 que indicamindican: Tipo de Assinantesuscriptor - Tipo de Utilizaçãoutilización - Grupo de Tensãotensión - Num.Termo ou Conta Consumo, Classificação do Item e Tipo do ClienteNº.Término o Cuenta consumo, Clasificación del ítem y Tipo de cliente. |
Valor Padrãoestándar | {<definido pelopor el cliente>,<definido pelopor el cliente>,<definido pelopor el cliente>,<definido pelopor el cliente>,<definido pelopor el cliente>,<definido pelopor el cliente>} |
| Exemplo Ejemplo | {"A1_TPASS","A1_TPUTI","A1_GRPTEN","A1_NTELCON","B5_CLIT", "A1_TPCLI","A1_TELPRIN","A1_CONTRAT","F4_ISENRED"} |
| Aviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caso os Si los campos indicados no parâmetro en el parámetro MV_D5ICMS não existamno existen, será necessário criá-los no necesario crearlos en el Configurador (SIGACFG) conforme descrito a seguirde acuerdo con la siguiente descripción: Tabela Tabla SA1
Tabela Tabla SF4
Tabla Tabela SB5
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04. INFORMACIONES ADICIONALES
A quemquién se destina | Contribuintes concessionários de serviço publico de distribuição de energia elétrica, comunicações e telecomunicações. |
|---|---|
Objetivo | Gerar arquivo pré-formatado adotando os procedimentos relativos à emissão, escrituração, manutenção e prestação das informações dos documentos fiscais emitidos em via única por sistema eletrônico de processamento de dados. |
Competência | Federal |
| Prazo de entrega | Até o último dia do mês subsequente ao período de apuração quando a exigência for mensal ou no prazo de 5 (cinco dias) contado do recebimento de notificação específica para entrega dos arquivos, sem prejuízo do acesso imediato às instalações, equipamentos e demais informações mantidas em qualquer meio |
| Aplicativo disponibilizado pelo Fisco | Valida e-Nota Fiscal |
Contribuyentes concesionarios de servicio público de distribución de energía eléctrica, comunicaciones y telecomunicaciones. | |
Objetivo | Generar el archivo configurado previamente adoptando los procedimientos referentes a la emisión, registro, mantenimiento y rendición de las informaciones de los documentos fiscales emitidos en un ejemplar único por medio del sistema electrónico de procesamiento de datos. |
Vigencia | Nacional |
Plazo de entrega | Hasta el último día del mes subsiguiente al período de cálculo, cuando la exigencia sea mensual o en un plazo de 5 (cinco días) contados a partir de la recepción de una notificación específica para entrega de los archivos, sin pérdida del acceso inmediato a las instalaciones, equipamientos y otras informaciones mantenidas en cualquier medio |
Aplicación puesta a disposición por el fisco | Valida factura electrónica |
Dónde Ondeencontrar | https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2003/CV115_03 |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Demonstrativo da tela Informe de la pantalla de complementos:
Trecho extraído dodel layout, item ítem 5:
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05. INFORMACIONES TÉCNICAS
| Tabelas Utilizadas Tablas utilizadas | SA1 – Cadastro Registro de Clientes;clientes SB1 – Cadastro dos Produtos;Registro de los productos SB5 – Complemento de Produtosproductos SD2 – Itens Ítems de Notas Fiscais facturas de Saída;salida SF2 – Cabeçalho Encabezado de Notas Fiscais facturas de Saída;salida SF3 – Livros Fiscais;Libros fiscales SF4 – Cadastro Registro de TES; SX5 – Cadastro Registro de Tabelastablas |
|---|---|
| Funções Envolvidas Funciones involucradas | MATA950 - Instruções NormativasResoluciones normativas MATXMAG - Funções genéricas dos arquivosFunciones genéricas de los archivos magnéticos |
Sistemas Operacionaisoperativos | Windows®/Linux® |
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