01. DATOS GENERALES
Producto | |
---|
Línea de producto: | |
---|
Segmento: | |
---|
Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales |
---|
Función: | Rutina(s) | Nombre Técnico |
---|
LOCARG.PRW | Archivos Magnéticos. |
|
---|
País: | Argentina - ARG |
---|
Ticket: | 16550791 |
---|
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16620 |
---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita actualizar los cambios en la normativa SICORE.
...
Importe del Comprobante = EK_VALOR (moneda 1), donde Tipo de Comprobante = “6”
03. SOLUCIÓN
Se implementa nuevo tratamiento para asignar el valor del campo “EK_VALOR” = “Vlr. Titulo” al importe del comprobante siempre y cuando sea del tipo “06” = “Orden de Pago”, debido a la actualización de la normativa SICORE.
...
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04 |
---|
ids | paso1,paso2 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso1 |
---|
| - Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor.
- Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.
- Por medio de la rutina “TES”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un TES de entrada.
- Por medio de la rutina “Tabla de equivalencia”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre una tabla para retención de la ganancia.
- Esta tabla debe tener en el campo valor de origen, el código de retención para ganancias
- Esta tabla debe tener el campo valor de destino con algún código.
- Por medio de la rutina “Tabla de equivalencia”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre una tabla para condición.
- Esta tabla debe tener en el campo valor de origen, el contenido del campo de valor de destino registrado en la tabla de retención de ganancia.
- Esta tabla debe tener en el campo valor de destino, el campo que se grabará en el archivo TXT del SICORE.
Por medio de la rutina “Factura de entrada" en el módulo SIGACOM >> Compras (Actualización | Movimientos | Factura de entrada) - Seleccione la opción de inclusión e incluya dos Facturas de entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor registrado.
- Las Facturas de entrada deben haber calculado la percepción del impuesto de IVA e IB2.
- Efectúe el registro de los campos obligatorios.
- Confirme la inclusión de las facturas de entrada.
- Por medio de la rutina "Orden de pago" en el módulo SIGAFIN- Actualización (Proceso Mod II|Orden de pago Modelo II).
- Seleccione la opción Pago automático.
- Efectúe el registro de los parámetros.
- Seleccione los títulos previamente registrados.
- Verifique si se efectuaron las retenciones de Ganancias e Ingresos brutos.
- Efectúe el registro de los campos obligatorios.
- Seleccione la opción Grabar.
|
Totvs custom tabs box items |
---|
| Por medio de la rutina “Archivo por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif). Complete los parámetros solicitados: Fecha inicial = (DD/MM/AAA) Fecha final = (DD/MM/AAA) Resolución normativa = SICORE Archivo destino= SICORE Directorio = "Directorio:\" Seleccione sucursales = No Agrupa obligaciones = No Nombre del archivo de deducciones = SICORE.TXT Tabla de código régimen de retención = IVAR Nombre archivo asuntos retenidos = SICORE_RET Tabla de provincia = SICP Tabla código régimen percepción IVA = IVAP Tabla código de percepción de Ganancia = GANP - Seleccione la opción de impresión del informe.
- Acceda a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
- Seleccione el archivo generado y ábralo.
- Observe si están presentando todos los registros con las cantidades correspondientes.
|
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A.
05. ASUNTOS RELACIONADOS