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En la rutina de Facturaciones (MATA567N), se identifica que para el registro de las Facturas de tipo Traslado (21), en la funcionalidad de importar ítems desde "Otras acciones > Facturas", cuando existen más de una Factura de tipo "Normal" con el mismo "Folio" pero diferentes "Serie", se muestran ítems adicionales que no corresponden a la Factura indicada los ítems de la Factura duplicados de acuerdo a los valores indicados en los parámetros ( Serie y Folio).
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones Genéricas para Documentos Fiscales para México (LOCXMEX):
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (RPO)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-18984.
- Validar que las rutinas se encuentran actualizadas con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Tener dos Factura de Venta (NF) de tipo "Normal" con mismo Folio "F2_DOC" y diferentes Series "F2_SERIE"
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) configurado para Traslado (que no afecte financiero).
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Totvs custom tabs box items |
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- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una Factura de Venta (NF) de tipo Traslado.
- Informar el Encabezado, indicando el campo Cliente uno diferente al de la Factura de Venta (NF) de tipo Normal.
- Dar clic en "Otras acciones > Facturas", indicar en los parámetros las Facturas que desee filtrar.
- ¿Serie? - Indicar la serie de la Factura.
- ¿Documento Inicial? - Indicar el folio inicial de documentos.
- ¿Documento Final? - Indicar el folio final de documentos.
- ¿TES de Traslado? - Indicar la TES (configurada de traslado) que será asignada al importar los ítems.
- Validar que se visualicen de manera correcta los ítems de la Factura filtrada por los parámetros anteriores.
- Seleccionar los ítem y presionar el botón Grabar.
- Validar que en los ítems de la Factura se bajen de manera correcta los ítems.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
- Confirmar la generación y timbrado del CFDI (La presente confirmación actúa de acuerdo al parámetro MV_CFDUSO)
- Validar que el timbrado de la Factura de traslado sea exitosoVisualizar que solo se muestren los ítems correspondientes a la Factura seleccionada.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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Card documentos |
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Informacao | Esta La presente solución aplica para versión de Protheus 12.1.33 o superior con un RPO que cuente con las rutinas correspondientes actualizadas, como se indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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