Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
Aplicar el parche correspondiente al issueDMINA-18951.
Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección01.DATOS GENERALESdel presente Documento Técnico.
Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT):
Ir a la opción Actualizaciones | Archivos | Clientes, incluir un cliente (incluir método de pago y régimen fiscal).
Ir a la opción Actualizaciones | Archivos | Productos, incluir un producto.
Ir a la opción Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), incluir y timbrar una Factura de Salida informando el cliente y producto creados anteriormente:
Ir a la opción Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito Y Débito (MATA465N), incluir una NCC y desde Otras acciones | Doc Orig | Facturas seleccionar la factura anteriormente creada:
Informações
title
IMPORTANTE
Es necesario que la NF se genere, como mínimo, un día antes que la NCC; ello con el objetivo de que quede fuera del rango de fechas especificado en el informe.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
Ir al menú Informes | Facturación | Facturación Por Cliente X Cantidad de Productos (MATR780).
Informar los parámetros reuqeridos:
¿De Cliente ? = <Cliente creado en las precondiciones>
¿A Cliente ? = <Cliente creado en las precondiciones>
¿De Fecha Emision ? = <Fecha de creación de NCC>
¿A Fecha Emision ? = <Fecha de creación de NCC>
¿De Producto ? = <Producto creado en las precondiciones>
¿A Producto ? = <Producto creado en las precondiciones>
¿De Vendedor ? = " "
¿A Vendedor ? = "ZZZZZZ"
¿Imprime Valores en ? = Moneda 1
¿Incluye Devolución ? = Si
¿Máscara del Producto ? = "***************"
¿Agrp.Prod.Matriz ? = Si
¿Cuanto al Stock ? = Crea Movimiento
¿Cuanto A Factura de Credito ? = Genera
¿Cuanto a Devolución ? = Fact. Original
¿Cuanto a Descripción ? = Producto
¿Conv. moneda de devolución ? = Por Devolución
Confirmar que ya no se detone Error.Log; así como la correcta generación del reporte:
