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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

• AJUSTE APURAÇÃO (E220, E230 E E240)
  • Deverá incrementar na regra do ajuste – Gerar ST Guia – Entradas -> Por documento fiscal, opção para carregar também o ST NF de notas fiscais com imposto GNRE pago pela filial. Para tal, deve ter uma mensagem “Considerar no E220 e E240 o ST NF pago pela filial?”. Se Sim, deverá considerar as NFs com PCMOV.ST > 0 e PCDOCARRECADACAO.DTPAGAMENTO informado, se Não, mantém a regra atual da consulta. Caso Sim, e a PCDOCARRECADACAO não tenha informação, também mantém a consulta atual.
    • Ao consultar as NFs que serão carregadas na grid, o campo UF Destino deverá ser preenchido com a UF da Filial nesta opção (alterar a regra).
    • Nesta opção (Por documento fiscal) deverá carregar o Núm. Documento da PCDOCARRECADACAO.NUMDOC e PCDOCARRECADACAO.TIPOIMPGNRE = 1 e gravar no Núm. Documento do Ajuste ST.
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  • Deverá alterar a regra atual “Deseja Somar o FCP ST Guia no Vl. Ajuste?” para “Somar o FCP ST Guia e FCP ST NF no Vl. Ajuste dos registros E220 e E240?”, quando Sim soma o PCMOVCOMPLE.VLFECPSTGUIA no Vl. Ajuste (regra atual), e o PCMOVCOMPLE.FECP se PCDOCARRECADACAO.TIPOIMPGNRE = 2 informado. 
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  • Complementar as descrições de tela para melhor entendimento do usuário de quais registros são gerados no ajuste.

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      A descrição: Declaração dos valores de Ajuste de ST passa a ser: Declaração dos valores de Ajuste de ST (Registros E220 e E230).

      
      

    • A descrição: Documento(s) referente(s) ao Ajuste de ST passa a ser: Documento(s) referente(s) ao Ajuste de ST (Registro E240).

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03. SOLUÇÃO

• ROTINA 1097, opção Ajuste Apuração ST.

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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