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No caso da substituição é necessário informar o CT-e que está sendo substituído e o documento fiscal emitido pelo tomador do serviço contribuinte do ICMS ou o CT-e emitido pelo prestador no caso do tomador do serviço não ser contribuinte do ICMS.

02. PRÉ-REQUISITOS

Clientes Contribuintes

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 Na rotina Clientes (MATA030), verifique se o campo Contribuinte está igual a Sim.

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 Na rotina Configuração de Documentos (TMSA150), cadastre uma nova configuração para o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) de Substituição.

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 Na rotina Regras por Cliente (TMSA600), cadastre a nova configuração de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) para o cliente desejado.

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/  Clientes Não Contribuintes

1.  Na rotina Clientes (MATA030), verifique se o campo Contribuinte está igual a Não. Na rotina Configuração de Documentos (TMSA150), cadastre uma nova configuração para o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) de Substituição.

2.  Na rotina Regras por Cliente (TMSA600), cadastre a nova configuração de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) para o cliente desejado. Na rotina Documento de Entrada (MATA103), efetue a inclusão da Nota fiscal de entrada emitida pelo Tomador.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Efetuar a

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Substituição 

1.  No SIGATMS, clique em Atualizações > Transporte > Manutenção de Documentos.

2.  Na tela Manutenção de Documentos, selecione o documento a ser substituído.

3.  Clique em Substituição de CTRC.

4.  Informe o Número e a Série da Nota Fiscal emitida pelo Tomador.

5.  Selecione o documento a ser substituído e clique em CT-e.

6.  Na tela Parâmetros, configure a pergunta Tipo de Documento com a opção P – Substituição.

7.  Selecione o documento gerado e clique em Transmitir.

Efetuar a Substituição Para Clientes Não Contribuintes

1.  Na tela Manutenção de Documentos, selecione o documento a ser substituído.

2.  Clique em Anulação de CTRC.

3.  Na sequência será gerado um registro de anulação.

4.  Selecione o documento a ser substituído e clique em CT-e.

5.  Na tela Parâmetros, configure a pergunta Tipo de Documento com a opção M – Anulação.

6.  Selecione o documento gerado e clique em Transmitir.

7.  Selecione o documento a ser substituído e clique em Substituição de CTRC.

8.  Selecione o documento a ser substituído e clique em CT-e.

9.  Na tela Parâmetros, configure a pergunta Tipo de Documento com a opção P – Substituição.

10.  Selecione o documento gerado e clique em Transmitir.

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• Clientes (MATA030 - SIGAFAT)

• Configuração de Documentos (TMSA150 - SIGATMS)

• Regras Por Clientes (TMSA600 - SIGATMS)Documento de Entrada (MATA103 - SIGAPMS

• Manutenção de Documentos - CTE Substituído (TMSA500 - SIGATMS)

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