...
Produto: | Solucoes_totvs |
---|
Solucao | TOTVS Varejo Supermercados |
---|
|
Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
---|
|
|
---|
Linha de Produto: | |
---|
Segmento: | |
---|
Módulo: | |
---|
Função: | Geração do SPED FiscalApuração de Crédito Presumido - Pizzarias |
---|
País: | Brasil |
---|
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Implementação das alterações para o layout 17 do SPED Fiscal:
- Inclusão dos Registros:
- Registro 0221 - Correlação entre códigos de itens comercializados
- Registro K010 - Informação sobre o tipo de leiaute (simplificado / completo)
- Registro C855 - Observações do lançamento fiscal (Código 59)
- Registro C857 - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal
- Registro C895 - Observações do lançamento fiscal (Código 59)
- Registro C897 - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal
- Registro D700 - Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação – NFCom (Código 62)
- Registro D730 - Registro analítico Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação – NFCom (Código 62)
- Registro D731 - Informações do fundo de combate à pobreza – FCP – (Código 62)
- Registro D735 - Observações do lançamento fiscal (Código 62)
- Registro D737 - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal
- Alteração de Regras:
- Os códigos de situação de documento 04 (NF-e ou CT-e denegado) e 05 (NF-e ou CT-e Numeração inutilizada) da tabela 4.1.2 - Tabela Situação do Documento serão descontinuados
- O destinatário não deverá ser informado no Campo 09 - CNPJ_CPF do Registro C800
- Alteração do tamanho do campo NUM_PROC (de 15 para 60 caracteres) dos Registros C111, E112, E116, E230, E250, E312, E316, 1922 e 1926
- Inclusão de uma nova opção de indicador para o campo 02 - IND_TP_LEIAUTE do registro K010
03. SOLUÇÃO
Alteração do programa já existente (VGLAJEFD) para manutenção das informações complementares dos registros C595/C597 (notas de Energia Elétrica, Água e Gás - modelos 6, 28, 29 e 66), permitindo a utilização para atender também ao layout dos registros D735/D737 (Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação – NFCom - modelo 62).
Criação de um programa (VGLAJCUP) para manutenção das informações complementares para os novos registros C855/C857 (Perfil A) e C895/C897 (Perfil B ou C). Este novo programa foi incluído no menu do programa de geração do SPED Fiscal, junto ao programa citado anteriormente (VGLAJEFD).
Criação do programa para manutenção das informações do registro 1601 - Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos (VGLM1601). Apesar de o registro 1601 ter sido criado em 2022, era de uso facultativo, tornando-se obrigatório (a depender da UF) a partir de 2023.
Criar uma solução para a Apuração do Crédito Presumido das Pizzarias.
03. SOLUÇÃO
Criação de um programa para importação e manutenção das notas com direito a Crédito Presumido, geração do Relatório de Apuração do Crédito Presumido e lançamento automático do valor de Outros Créditos no VGLMOCOD, para ser gerado no registro E111 do SPED FiscalAlém disto, foram alteradas as procedures PROC_FIS_SPED_BLK (geração dos registros do Bloco K), PROC_FIS_SPED_MIL (geração dos registros do Bloco 1), PROC_FIS_SPED_LITE (geração dos registros 0200), PROC_FIS_SPED_LFIS (geração dos registros dos Blocos C, D e E) e a PC_FIS_BLK (importação dos movimentos para o Bloco K).
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05 |
---|
ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | passo1 |
---|
| O menu do programa de geração do SPED Fiscal (VGLFFISC - Tela de Emissões Fiscais) teve as seguintes alterações: - Inclusão de um botão para o Bloco K (VGLBKSLD)
- Alteração do botão de Débito/Crédito, para permitir a chamada ao programa de Manutenção do Registro 1600 - VGLM1600 (válido até 31/12/2021), e o programa de Manutenção do Registro 1601 - VGLM1601 (válido a partir de 01/01/2022)
- Alteração do botão de Ajustes, para permitir a chamada ao programa de Ajustes de Notas - VGLAJEFD (Registros C595/C597 e D735/D737) e o programa de Ajustes de Cupons - VGLAJCUP (Registros C855/C857 e C895/C897), que precisam ser incluídos manualmente
![](/download/attachments/758482634/image2022-11-7_16-22-5.png?version=1&modificationDate=1683287972210&api=v2)
Menu do programa com os novos botões de "F4 - Débito/Crédito" ("ShF4 - Registro 1600" e "CtF4 - Registro 1601") ![](/download/attachments/758482634/image2022-11-7_16-30-3.png?version=1&modificationDate=1683287972333&api=v2)
Menu do programa com os novos botões de "F12 - Ajustes" ("F10 - Notas" e "CtF10 - Cupons") ![](/download/attachments/758482634/image2022-10-24_10-29-46.png?version=1&modificationDate=1683287971853&api=v2)
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo2 |
---|
| Para Consulta ou Manutenção (Inclusão / Alteração / Exclusão) das informações de ajustes referentes aos registros C595/C597 ou D735/D737, após clicar no botão "F10 - Notas", a tela a seguir será aberta. ![](/download/attachments/758482634/image2022-10-20_16-51-23.png?version=1&modificationDate=1683287971277&api=v2)
Para mais informações sobre o funcionamento do programa, consultar o DT Observações / Ajustes do Lançamento Fiscal - Notas OBS: Os registros C595/C597 e D735/D737 só serão gerados se existirem valores incluídos neste programa. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo3 |
---|
| Para Consulta ou Manutenção (Inclusão / Alteração / Exclusão) das informações de ajustes referentes aos registros C855/C857 ou C895/C897, após clicar no botão "CtF10 - Cupons", a tela a seguir será aberta. ![](/download/attachments/758482634/image2022-10-20_16-52-9.png?version=1&modificationDate=1683287971497&api=v2)
Para mais informações sobre o funcionamento do programa, consultar o DT Observações / Ajustes do Lançamento Fiscal - Cupons OBS: Os registros C855/C857 e C895/C897 só serão gerados se existirem valores incluídos neste programa. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo4 |
---|
| Para Consulta ou Manutenção (Inclusão / Alteração / Exclusão) das informações de Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos, referentes ao registro 1601, acessar o programa VGLM1601 e a tela a seguir será aberta. ![](/download/attachments/758482634/image2022-11-7_16-13-19.png?version=1&modificationDate=1683287971963&api=v2)
Para mais informações sobre o funcionamento do programa, consultar o DT Registro 1601 - Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos OBS: Os registros 1601 só serão gerados se existirem valores incluídos neste programa. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo5 |
---|
| Para que os Registros 0221 sejam gerados, é necessário cadastrar o seguinte parâmetro: Cadastro | Parâmetro |
---|
Código | 30 | Acesso | SPED0221XX, onde "XX" é a UF da filial | Parâmetro | S (SIM - Gerar o Registro 0221) Caso o parâmetro não esteja cadastrado ou tenha qualquer conteúdo diferente de "S", o Registro 0221 não será gerado. |
![](/download/attachments/758482634/image2022-11-7_15-47-51.png?version=1&modificationDate=1683287972083&api=v2)
|
|
...