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1. Solicitar o evento uma única vez e valerá para todos os itens selecionados (por exemplo, Devolução). Havendo mais de um fornecedor, na seleção de Eventos, o Fornecedor fica desabilitado e o campos vazio. 
2. No caso de Devolução é obrigatório informar a última entrada para cada item selecionado da grade (já previsto na sequencia);
3. Tela de Dados para Faturamento tem que ser ajustada para não mostrar o fornecedor e seguir automaticamente o processo de faturamento (avaliar as consistências de dados). Tomar cuidado que essa tela está efetuando o faturamento para apenas uma loja. Verificar a possibilidade de não exibir esta tela quando o parâmetro estiver ativo.
4. Esse processo "FATURAR" deverá ser executado "N" vezes as possibilidades de emissão das notificações por filial / fornecedor dos itens que foram selecionados;
5. Avaliar o retorno da emissão de cada nota para retirar as interações que possam acontecer (por exemplo, o print emissão com sucesso). Exibir no final em uma mensagem/tela única as informações das notas geradas.
6. Fazer o controle por Nota. Caso dê algum erro, passar para a próxima. Dar o alerta no final, junto com a mensagem de sucesso anterior.

03. SOLUÇÃO

No programa VGFMPAIN foi criado uma nova aba chamado "TROCAS" nesta você vai encontrar o parâmetro  "Permite faturar para várias filiais simultaneamente"

Imagem ilustrando a tela com o parâmetro:

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Com o parâmetro ativado no programa "VGDTROCA" você vai ter a possibilidade de selecionar varias notificações com filiais diferentes do mesmo fornecedor.

Imagem ilustrando o programa "VGDTROCA" com várias notificações selecionadas de filial diferentes com o mesmo fornecedor:

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Caso tente selecionar notificações para fornecedores diferentes o sistema vai realizar o bloqueio.

Imagem ilustrando bloqueio caso selecione notificações de fornecedores diferentes: 

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Na tela seguinte para informar o evento, o sistema vai fazer um bloqueio para permitir somente agenda de devolução. Pois com o parâmetro ativado vai ter essa validação.

Imagem ilustrando a mensagem de bloqueio, caso você esteja com o parâmetro seleciona e escolha um evento cuja sua agenda não seja de devolução.

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Pois se tratar de um faturamento de várias filiais diferentes para o mesmo fornecedor. A tela de "CADASTRO DE EVENTO" será aberta apenas uma única vez.

Já a tela de "DADOS DO FATURAMENTO" será executada internamente e não será apresentada. A mensagem de "Nota Fiscal Gerada com Sucesso" também não será apresentada.

Caso alguma notificação apresente problema na geração de nota, uma mensagem no final do processo vai ser apresentada contendo as informações de número da notificação, filial e fornecedor.

Imagem ilustrando a mensagem caso alguma notificação tenha problema na emissão de nota:

Image AddedSOLUÇÃO AQUI

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

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