Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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FATEMEX | Generación de XML para Documentos de Entrada |
| LOCXFUNA | Funciones Genéricas para Notas Fiscales |
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País: | México |
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Ticket: | No aplica |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19160 |
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Se solicita activar la funcionalidad para que la generación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para Nota Notas de Crédito de Cliente (NCC), sea realizada a través del uso de la rutina FATEMEX.PRW, para evitar el uso del archivo FATEMEX.INI.
Se crea la rutina de Generación de XML para Documentos de Entrada (FATEMEX), para la generación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de documentos de tipo Entrada, la cual genera los siguientes nodos:
...
Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, PasosTimbrado de NCC, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19160.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Configurar el parámetro MV_FEXML, para más información de la configuración del parámetro ver la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Configurar el parámetro MV_CFDDIRS con la ruta donde se encuentran las llaves y certificados.
- Configurar el parámetro MV_CFDI_CP con el nombre y extensión del Archivo de la clave privada (.pem).
- Configurar los parámetros MV_IVATRAS y MV_RETIVAM con los códigos de Impuestos y Retenciones.
- Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992)
- Configurar los datos para de la Serie de la Factura Nota de Crédito, informando los campos No. Inicial, No. Final, Fch Validez y Certificado.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
- Configurar el Tipo de SalidaEntrada (TES), para el cálculo de Impuestos de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
- Configurar el o los Productos, para la generación de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
Aviso |
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| En la ruta configurada en el parámetro MV_CFDDIRS debe existir el archivo que se configuró en el parámetro MV_CFDI_CP, ya que con este archivo es generado el atributo Certificado en el XML del CFDI. |
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Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
- Incluir unaNota de Crédito de Cliente:
- Informar los datos del Encabezado de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Informar los datos de los ítems de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Confirmar el grabado de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digital para Internet (Ésta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).
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Creación del parámetro en la tabla SX6 - Parámetros:
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Card documentos |
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Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de CFDI versión 4.0 o superior. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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