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En la Rutina Cálculo de impuesto ICA - Documentos de Salida (M460ICA)en la función M460ica() se valida si la el valor de la Factura supera o no el valor límite(FF_IMPORTE) configurado en la rutina Conf. Adicional de Impuestos(MATA994) cuando esta Facturaes generada a partir de una un Pedido de Venta desde larutina Generación de Notas (MATA468N) y que cuenta con un TES con impuesto ICA que es calculado por el Total de la Factura (FC_CALCULO = “T”).
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Proceso |
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| ids | Pre-condiciones,Proceso |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-19656.
- Validar que las rutinas se actualicen de acuerdo a lo indicado en la sección 01. DATOS GENERALES,
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente, para el Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Configurar el/los Productos, para el Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida.
- Configurar el Tipo de Salida (TES), incluyendo l el impuesto ICA para que calcule sobre el Total de la factura (FC_CALCULO = Total de la factura).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Configuraciones Adicionales de Impuestos.
- Configurar impuesto ICA informando el campo Valor(FF_IMPORTE) para asignar el límite.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.
- Incluir un Pedido de Venta que no supere el valor informado en el campo Valor(FF_IMPORTE).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock.
- Seleccionar el Pedido de Venta y presionar Manual para liberar el crédito y stock
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Proceso |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas" (MATA468N).
- Informar los parámetros para la generación por Pedido.
- Realizar la selección de los ítems del Pedido de Venta que fue incluido previamente.
- Dar clic en "Otras acciones > Generar Fact".
- Verificar que se muestre la pantalla "Facturas que se generaran".
- Indicar la serie de la Factura de Venta a generar.
- Confirmar la generación de la Factura de Venta.
- Ir al menú "Actualizaciones | Facturación |Facturaciones" (MATA467N).
- Visualizar la Factura generada y validar que no es calculado el impuesto ICA.
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