01. 

Após realizar o recebimento da fatura, será gerado um pacote para envio dos dados para a retaguarda.

O processo de geração do pacote é automático.

O processo de envio do pacote é configurável, podendo ser automático ou manual.

02. Processamento do pacote

Após enviar o pacote para a retaguarda o mesmo pode ser processado pelo componente INTFP053.

O processo de processamento do pacote é configurável, podendo ser automático ou manual.

Configuração do Bônus De Desconto

         No componente PDVFM067, ao cadastrar um motor de Bônus, basta acessar o componente PDVFM068 através do botão mecânica na parte inferior esquerda do componente PDVFM067, o campo Tp. Item deve ser selecionado a opção "Não pertencente transação", isso irá configurá-lo como Bônus.

Abaixo descrição dos campos numerados:

1. Define a quantidade máxima de itens que poderão receber o Bônus (neste exemplo apenas 1 item);
2. Valor do desconto aplicado pelo Bônus (neste exemplo 15%);
3. O tipo de aplicação do Bônus (Percentual ou por Valor);
4. O valor para acionar o gatilho do motor;
5. Gatilho configurado para validar a quantidade maior ou igual ao valor configurado no campo anterior (neste exemplo o Bônus poderá ser aplicado quando informado uma quantidade e 3 ou maior do item configurado no campo 6);
6. Filtro dos itens que irão habilitar o Bônus (neste exemplo será o item 12).

02. Utilização do Bônus De Desconto

• Ao inserir 3 itens 12 (configurado no motor de Bônus), o botão "Bônus" é habilitado. 

  A tela de Bônus é aberta e carrega automaticamente o Bônus configurado.

  Ao consultar algum item, o mesmo é inserido já aplicando o valor do Bônus. Após inserir os itens necessários, confirmar os lançamentos para inserir os itens de Bônus na venda.

  Ao retornar para a tela de venda, o item de Bônus é apresentado com o valor de desconto corretamente.

  
  

• Após o processamento do pacote de documento fiscal, é possível visualizar no FISFM017 o valor do desconto de cortesia aplicado.

  
  

03. Conferência de faturas

Após processar o pacote de recebimento de fatura, ao consultar novamente observamos que foi abatido corretamente as faturas.

Podemos verificar através do componente FCRFM001 a fatura gerada na retaguarda e vinculada a liquidação.