1. Descrição do Processo

No Recebimento Antecipado o Pedido de Venda é gerado mediante o adiantamento do cliente. Este valor é registrado no Pedido e ao ser confirmado gerará uma Antecipação no Contas a Receber referente o valor antecipado. Na  emissão da Nota Fiscal, será gerado uma parcela exclusiva correspondente ao valor total antecipado e na integração com o Contas a Receber será realizado a liquidação desta duplicata contra a Antecipação gerado no Pedido de Venda.

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Para restante saldo do Pedido serão geradas duplicatas conforme a condição de pagamento informada no Pedido. 

1.1 Pedido de Venda

No Pedido de Venda é permitido inserir os valores Antecipados e condição de pagamento com percentual À Vista e a Prazo.

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Para as condições de pagamento Mais Negócios é possível adicionar na parcela o valor à vista, esse valor será descontado na geração do ticket conforme o percentual que ele representa no valor total do pedido.

1.2 Faturamento do Pedido

No Faturamento, ao atualizar a Nota Fiscal Mais Negócios que utilizou pagamento de valor Antecipado ou condição de pagamento com percentual À Vista, o faturamento fará a separação por parcelas exclusivas, uma valor antecipado, outra para valor À Vista e o restante a Prazo conforme condição de Pagamento utilizada no Pedido, como já era o processo do sistema.

O detalhamento deste processo no módulo de Faturamento pode ser acessado através do documento: DT Integração TOTVS Mais Negócios - Faturamento

1.3 Integração Contas a Receber

Pré-Requisitos Parâmetros do Financeiro

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Neste cenário a integração com o financeiro o sistema não gerará nova antecipação referente ao valor Antecipado, pois já existe antecipação em aberto criada no cancelamento da Nota Fiscal. 

1.4 Cancelamento Nota Fiscal

Ao realizar o cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios, o sistema gera  uma antecipação para cada parcela do Mais Negócios. Para a parcela Antecipada também será criada uma nova Antecipação relacionado ao Pedido de Venda original. Nos casos em que existir parcela À Vista e esta estiver liquidada, também será criada uma antecipação referenciando o crédito que o cliente teria direito a receber.

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É indispensável para o processo de Cancelamento de uma Nota com Recebimento Antecipado Informar a espécie do tipo Antecipação, para a geração da antecipação no Financeiro. 

Contabilização das movimentações geradas no Recebimento Antecipado.

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