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En la rutina de Funciones genéricas para Notas Fiscales (LOCXFUNA), se habilita la funcionalidad de la generación del archivo XML por medio de la rutina FATEMEX.PRW cuando es una Nota de Crédito y se encuentra configurado el parámetro MV_FEXML = S.
| Aviso |
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La presente funcionalidad se encuentra en fase de desarrollo, y no ha sido liberada de manera oficial, por lo cual, se recomienda seguir utilizando la funcionalidad del uso del archivo FATEMEX.INI, para lo cual el parámetro MV_FEXML no debe existir o estar vacío. |
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Timbrado de NCC, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19160.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Configurar el parámetro MV_FEXML, para más información de la configuración del parámetro ver la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Configurar el parámetro MV_CFDDIRS con la ruta donde se encuentran las llaves y certificados.
- Configurar el parámetro MV_CFDI_CP con el nombre y extensión del Archivo de la clave privada (.pem).
- Configurar los parámetros MV_IVATRAS y MV_RETIVAM con los códigos de Impuestos y Retenciones.
- Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992)
- Configurar los datos de la Serie de la Nota de Crédito, informando los campos No. Inicial, No. Final, Fch Validez y Certificado.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
- Configurar el Tipo de Entrada (TES), para el cálculo de Impuestos de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
- Configurar el o los Productos, para la generación de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
| Aviso |
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| En la ruta configurada en el parámetro MV_CFDDIRS debe existir el archivo que se configuró en el parámetro MV_CFDI_CP, ya que con este archivo es generado el atributo Certificado en el XML del CFDI. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
- Incluir unaNota de Crédito de Cliente:
- Informar los datos del Encabezado de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Informar los datos de los ítems de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Confirmar el grabado de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digital para Internet (Ésta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).
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