Ir al menúActualizaciones|Pedidos|Pedidos de Venta(MATA410).
Incluir unPedido de Venta, informando el campoDoc Gener.(C5_DOCGER) con valor2 - Remisión.
Ir al menúActualizaciones|Form. de Remisión|Generac. de Remitos (MATA462AN).
Seleccionar los ítems delPedido de Ventacreado previamente.
Ejecutar la acción+Gen Remisión.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
En el móduloFacturación(SIGAFAT):
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
Aviso
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Importante
Validar que el archivo de la Constancia de Recepción (CDR) se haya generado en el carpeta Autorizados configurada en el parámetro MV_CFDDOCS.
Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
Guía de remisión final: Número de documento inicial.
El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos electrónicos.
XML Envío: Muestra el XML enviado al OSE.
CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
Salir: Permite cerrar el monitor.
Validar que en XML contenido en la carpeta Autorizados, en la ruta DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:Contactdentro del nodo cbc:ElectronicMailmuestre el email informado en el campoEmail(A1_EMAIL) del Cliente utilizado en la guía de remisión.