Linha Datasul

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Produto:

Totvs Backoffice

Linha de Produto:

Linha Datasul

Segmento:

Backoffice

Módulo:

Ativo Fixo

Função:

FAS790ZA - Importação do Valor de Exclusão do ICMS
FAS701AA - Aquisição de Bens Patrimoniais( EM DESENVOLVIMENTO )
FAS734AA - Implantação de Bem Patrimonial já Imobilizado( EM DESENVOLVIMENTO) 
FAS211AA - Consulta de Bens Patrimoniais
FAS715AA - Incorporações de Bens Patrimoniais ( EM DESENVOLVIMENTO )
FAS221AA - Consulta de Bens PatrimoniaisIncorporações 
UTB744ZA/FAS752ZA/LF0906 - Extrator EFD Contribuições/Extração SPED PIS/COFINS

País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMANCON1-16860
DMANCON1-16937
DMANCON1-16938
DMANCON1-16939

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  • Foi criado o programa FAS790ZA para permitir a importação dos valores de exclusão do ICMS e da base de cálculo do PIS/COFINS a partir de um arquivo .CSV, conforme layout pré-definido.

    • Observações:
      1 - Neste arquivo devem ser informados bens/incorporações que creditem PIS/COFINS e que tenham valor de exclusão de ICMS.
      2 - Quando a exclusão for do bem patrimonial, no campo Sequência Incorp deve ser informado 0 (zero).
      3 - Quando a exclusão for sobre a incorporação do bem patrimonial, no campo Sequência Incorp deve ser informado o número da sequência da incorporação.
      4 - A base de cálculo somente será atualizada para os bens que forem creditados pela depreciação, ou seja, número de parcelas igual a 0 e ainda não tenham valor da base de cálculo informado.
  • Na tela de informações dos créditos de impostos de PIS / COFINS dos programas de inclusão de Bens de Aquisição (FAS701aa - em desenvolvimento ), Bens Imobilizados (FAS734aa - em desenvolvimento), Incorporações (FAS715AA - em desenvolvimento) e de Consulta de Bens Patrimoniais (FAS211aa), Consulta de Incorporações (FAS221AA), foi incluído o campo Valor Exclusão ICMS.
  • Foi alterado o extrator do SPED PIS/COFINS (lfp/lf0906.r) para gravar o valor da exclusão do ICMS e ajustados os registros F120 - Créditos com base nos encargos de depreciação/amortização, de bens incorporados ao ativo imobilizado e F130 - Créditos com base no valor de aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado, conforme abaixo:
    • Registro F120 - Campo 06 - VL_OPER_DEP = Valor depreciação + (Valor depreciação * Valor do percentual de exclusão ICMS)
    • Registro F120 - Campo 07 - PARC_OPER_NAO_BC_CRED = Valor depreciação * Valor do percentual de exclusão ICMS
    • Registro F130 - Campo 07 - VL_OPER_AQUIS = Valor base PIS + Valor base COFINS + Valor exclusão ICMS
    • Registro F130 - Campo 08 - PARC_OPER_NÃO_BC_CRED = Valor exclusão ICMS
    • Registro F130 - Campo 09 - VL_BC_CRED = Valor base PIS + Valor base COFINS
  • Importante: O valor do percentual de exclusão ICMS será calculado pelo campo Valor Exclusão ICMS dividido pelo Valor base PIS/COFINS mais Valor Exclusão ICMS, ou seja:
  • Valor do percentual de exclusão ICMS = Valor Exclusão ICMS / (Valor base PIS/COFINS + Valor Exclusão ICMS)

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