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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAATF - Activo Fijo
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
ATFA036MEXBaja de bienes - Localizaciones MI05/07/2023
País:Colombia
Ticket:16962680
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19771

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Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Condiciones previas, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19771.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección Función de 01. Datos Generales, así como las fechas.
  4. Configurar los parámetros:
    • MV_ULTDEPR: Fecha del último cálculo de la depreciación de activos fijos.
    • MV_ATFVLNF: Habilitar (.T.) la validación de existencia de facturas en la tabla SF2 en la anulación de baja del activo.
  5. En la rutina de Configuración de Entes Contables (CTBA005), revisar que las entidades a utilizar tengan el campo Controla = 1 - Si.
  6. Configurar las entidades contables requeridas en la factura de venta (Cuenta, centro de costo, ítem contable, clase de valor).
  7. Registrar uno o más Activos incluyendo las entidades contables requeridas, éstas se pueden informar desde el Grupo de Bienes o en la opción de Activos.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina SIGAATF - Actualizaciones | Movimientos | Bajas (ATFA036).
  2. Seleccionar un activo y dar clic en el botón "+ Bajar".
  3. En la pestaña "Datos de la Baja", informar los campos: Fecha de la Baja (FN6_DTBAIX), Porcentaje de la Baja (FN6_BAIXA), Motivo (FN6_QTDBAIX) y Depreciar (FN6_DEPREC).
  4. En la sección "Tipos de Activos", seleccionar el Tipo de Activo a dar de baja, dando clic en el checkbox.
  5. En la pestaña "Datos de la Factura", seleccionar la opción "1 - Si" en el campo Generar Factura (FN6_GERANF) y proporcionar los datos para la factura de venta.
  6. En la pestaña "Otros", informar los campos requeridos para la generación de la factura electrónica.
  7. Dar clic en el botón "Confirmar".
  8. El sistema mostrará un mensaje, informando que el proceso ha finalizado correctamente.
    • En el mensaje se indica el número del documento generado.
  9. El registro correspondiente al activo dado de baja, quedará con estatus en rojo.
  10. El documento generado y las entidades correspondientes pueden ser visualizadas en SIGAFAT - Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).

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Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versiones 12.1.2210 o superiores.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS