| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir TES de salida.
- A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir pedido de venta para sucursal 1.
- A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir pedido de venta para sucursal 2.
- Los pedidos deberán generar remito indicando el campo C5_DOCGER = 2-Remito
- A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realizar la liberación de los pedidos incluidos anteriormente.
- A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), posicionarse en el registro y dar clic en botón “Otras acciones”, y seleccionar la opción Prep. Doc. Salida. (Hacer este paso con ambos pedidos incluidos).
- Se abrirá ventana del Asistente para preparación del documento de salida, al finalizar el estatus del registro será actualizado, en este caso quedando con estatus Pedido de venta finalizado(Remito).
- A través de la rutina “Generac. de Form. de Remisión”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Form. de Remisión), validar que se haya generado el remito por cada pedido.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina “Generación de Notas”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), indicar opción por remitos.
- Marcar el registro del pedido y dar clic en botón “Otras acciones”, seleccionar la opción de Genera Fact. (Hacer este paso con ambos pedidos).
- Se muestra una ventana de la factura que se va a generar, dar clic en OK.
- A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), posicionarse en el registro y dar clic en botón Visualizar, (Hacer este paso con ambos pedidos).
- Dar clic en botón "Otras acciones", seleccionar la opción Tracker.
- Dar clic en botón Rastrear.
- Validar que solo se muestren los documentos vinculados al pedido.
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