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A rotina La rutina Tipos de Compra tem compra tiene como objetivo atender as necessidades de classificação dos las necesidades de clasificación de los documentos de alçadas pertinencias de solicitação solicitud de compras e y pedidos de compras, assim pode-se definir quais as diretrizes que serão aplicadas, sendo possível realizar o envio de compra, de esta manera se pueden definir qué directrices se aplicarán, siendo posible enviar el e-mail, alterar ou adicionar um modificar o agregar un grupo de aprovação ou realizar uma aprovação aprobación o realizar una aprobación automática de um un pedido de acordo com um percentual de aprovação baseado no documento de alçada vale lembrar que seu uso é opcional. Abaixo alguns exemplos do seu uso.acuerdo con un porcentaje de aprobación basado en el documento de pertinencia, cabe recordar que su uso es opcional. A continuación se muestran algunos ejemplos de su utilización.

EjemploExemplo:

Código: 001 DescriçãoDescripción: Grupo de aprovação aprobación 001.

En este ejemplo existe un grupo de aprobación con 3 aprobadores, sin embargo para algunas compras no requiere que se envíe la aprobación para el aprobador 03, para eso se creó el Neste exemplo possui um grupo de aprovação com 3 aprovadores, porém para algumas compras não se quer que seja enviada aprovação para o aprovador 03, para isso foi criado o tipo de compras para determinar que apenas certas compras sejam aprovadas por uma diretoria por exemplo. Caso não seja associada nenhum solamente ciertas compras sean aprobadas por una dirección, por ejemplo. Si no se vinculara ningún tipo de compra, o el sistema considera que o usuário terá direto de aprovar todos os el usuario tendrá derecho de aprobar todos los tipos de compras, en caso contrario é necessário apontar quais os tipos de compras são permitidas a aprovação.es necesario apuntar a qué tipos de compra se permite la aprobación.

Procedimiento para utilización

       1.           Acesse Atualizações / Administração de Compra Acceda a Actualizaciones / Administración de compra / Tipo de Compra compra (COMA200).

       2.           Acesse a rotina Acceda a la rutina de Tipos de Compra, preencha os seguintes compra, complete los siguientes campos:

1. • Código: Código do del tipo de compras.
   • DescriçãoDescripción: Descrição do escripción del tipo de compra.
   • Ordem: Ordem que será executada a condição do Orden: Orden en la cual se ejecutará la condición del tipo de compra.Legenda: 
   • Cor da legenda que será exibida no item do documento que foi bloqueado por esse Leyenda: Color de la leyenda que se mostrará en el ítem del documento que se bloqueó por este tipo de compra. Será possível visualizar a cor da legenda na visualização do grid do documento que foi bloqueado.Es posible visualizar el color de la leyenda en la visualización del grid del documento que se bloqueó.
   • Activo: Determina si el registro está válido Ativo: Determina se o cadastro está valido para consulta.
   • Condições Condiciones para aplicaçãoaplicación: Fórmula para ser avaliada na utilização do evaluarse en la utilización del tipo de compra para que no momento da inclusão de uma Solicitação ou Pedido, possa ser avaliada a condição para a classificação do itemen el momento de la inclusión de una Solicitud o Pedido, pueda evaluarse la condición para la clasificación del ítem.
     Ex. (C1_QUANT > 12 )
   • Aprv Aprb Especial:  Quando marcado serão considerados os aprovadores que tiverem Al marcarse se considerarán los aprobadores que tuvieran tipos de compras associados para gerar a aprovação.
   • Aprov Padrão: Será efetuada a alçada padrão do sistema considerando apenas os aprovadores que não possuem tipos de compras atrelados. 
   • vinculados para generar la aprobación..
   • Aprob Estándar: Se efectuará la pertinencia estándar del sistema considerando solamente los aprobadores que no tienen tipos de compra vinculados. 
   • Aprb Especial + Aprob Estándar: En este escenario, la pertinencia trabaja con la excepción, es decir, lo que estuviera "dentro" de la regla, el sistema "descarta" y lo que estuviera "fuera", es lo que generará la pertinencia.
     
     Ejemplo:
     En este escenario, como la Solicitud está en la unidad solicitante COM01, la pertinencia se generará para el Aprobador que está vinculado al Tipo de compra, donde la Unidad solicitante es VENTA, que en este caso es elAPROBADOR04Aprv Especial + Aprov Padrão: Neste cenário, a alçada trabalha com a exceção, ou seja, o que estiver "dentro" da regra, o sistema "descarta" e o que estiver "fora", é o que gerará alçada.
     Exemplo:
     Neste cenário, como a Solicitação está na unidade requerente COM01, a alçada será gerada para o Aprovador que está associado ao Tipo de Compra, onde a Unidade Requerente é VENDA, que no caso é oAPROVADOR04.
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7. • Prazo: Determina o prazo de vencimento que o aprovador tem para realizar a aprovação do item gerado. O campo prazo é definido em diasPlazo: Determina el plazo de vencimiento que el aprobador tiene para realizar la aprobación del ítem generado. El campo plazo está definido en días.
   • Aviso: Determina quantos dias começará en cuántos días comenzará a avisar o aprovador de suas pendências. Para a sua utilização, é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no ambiente al aprobador de sus asuntos pendientes. Para su utilización, es necesario registrar el JOB SCHEDCOMALC en el entorno SIGACFG.
   • Escalonar: Determina se si realiza envio el envío de e-mail para o el superior imediatoinmediato, informado no cadastro de aprovador. Para a sua utilização, é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no ambiente en el registro de aprobador. Para su utilización, es necesario registrar el JOB SCHEDCOMALC en el entorno SIGACFG.
   • Escalona Sup: Determina se realiza a transferência da pendência para o superior imediato. Para a sua utilização, é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no ambiente SIGACFG.si realiza la transferencia del asunto pendiente al superior inmediato. Para su utilización, es necesario registrar el JOB SCHEDCOMALC en el entorno SIGACFG.
   • Tolerancia: Determina si el tipo de compra utilizará el concepto de tolerancia, con relación a la solicitud Tolerância: Determina se o tipo de compra utilizará o conceito de tolerância, em relação à solicitação de compra.
   • %Tole. Dif.: Determina qual o percentual de tolerância permitida em relação à quantidade da solicitação de compras cadastradacuál es el porcentaje de tolerancia permitido con relación a la cantidad de la solicitud de compras registrada.
   • Lib Pc c/ Sc: Opção Opción utilizada para aprovar direto aprobar directamente pedidos de compras que tenham solicitação tengan solicitud de compras associadas vinculadas que já passaram por aprovações sem que a quantidade fosse alteradapasaron por aprobaciones sin que la cantidad fuera modificada.
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9. ObservaçãoObservación: A funcionalidade Tipo de Compras somente será considerada quando o Controle de Alçadas por Entidade Contábil está ativo, ou seja, parâmetro La funcionalidad Tipo de compras solamente se considerará si el Control de pertinencias por ente contable estuviera activo, es decir, el parámetro MV_APRSCEC = T ey/ou o MV_APRPCEC = T, bem como Entidade Contábil preenchida no Grupo de Aprovação e Solicitação de Compras e/ou Pedido de Compras com Entidade Contábil preenchida (No mínimo Centro de Custoasí como Ente contable se hubiera completado en el Grupo de aprobación y Solicitud de compras y/o Pedido de compras con Ente contable se hubiera completado (Como mínimo el Centro de costo).