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tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19736.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con valor .T.
  5. Realizar un respaldo del archivo fatsmex.ini.
  6. Realizar los ajustes al archivo fatsmex.ini de acuerdo a lo mencionado en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  7. Realizar las configuraciones a diccionariode acuerdo a lo mencionado en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  8. En el módulo Configurador (SIGACFG), ir al menú Entorno | Empresas | Sucursal (CFGX032).
  9. Configurar los siguientes campos necesarios para Comercio Exterior:
    • CP Fiscal/Entrega (M0_CEPENT) con valor del Código Postal de la Empresa, el cual debe existir en los catálogos c_CodigoPostal_Parte_1 o c_CodigoPostal_Parte_2 definidos por el SAT.
    • Código Municipio (M0_CODMUN) con el valor del Código de Municipio de la Empresa, el cual debe existir en el catálogo c_Estado definido por el SAT.
    • Cód. Z. Sec (M0_COZOSE) con el valor del Código la Colonia y Código de la Localidad de la Empresa separados por un pipe "|", y los códigos deben existir en los catálogos c_Colonia_1, c_Colonia_2 o c_Colonia3, y c_Localidad definidos por el SAT.
  10. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
  11. Configurar un Cliente como Extranjero, informando los siguientes campos:
    Est. Cliente (A1_EST) igual a EX.
    Rfc (A1_CGC) con el valor XEXX010101000.
  12. En modo Modificar para el Cliente desde "Otras acciones" 
    1.  Ejecutar la acción Complemento del Cliente e informar los siguientes campos:
      • Método Pago (AI0_MPAGO) igual a 99 - Por definir.
      • NumRegIdTrib (AI0_IDFIS).
      • Rég. Fiscal (AI0_REGFIS) igual a 616 - Sin obligaciones fiscales.
    2. Ejecutar la acción "Destinatarios" e informar cada uno de los destinatarios disponibles para ese cliente
      Image Added
      Image Added

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defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Informar en la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? la opción Normal.
  3. En el encabezado informar los campos relacionados al complemento de Comercio Exterior:
    • Tipo Opera (F2_TIPOPE) 
    • Clv. Ped. (F2_CVEPED)
    • Cer Origen (F2_CERORI) 
    • Incoterm (F2_INCOTER)
    • Subdivisión (F2_SUBDIV)
    • Cambio USD (F2_TCUSD), debe ser de acuerdo a Tipo de cambio y Tasas - Diario Oficial de la Federación, utilizando la tasa del día anterior a la fecha de emisión del documento.
    • Total USD (F2_TOTUSD)
    • Reg. Fiscal (F2_IDTRIB)
    • Res. Fiscal (F2_RESIDE)
    • Mot. Tras. (F2_TRASLA)
  4. Informar el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI) con el valor S01 - Sin efectos fiscales.
  5. En el detalle informar los campo relacionados al complemento de Comercio Exterior:
    • Cant. Aduana (D2_CANADU)
    • Frac. Arance (D2_FRACCA)
    • Unidad Adua. (D2_UNIADU)
    • Valor USD (D2_USDADU)
    • Val. Aduana (D2_VALADU)
    • Destinatarios ()  - "Seleccionar los Destinarios que aplican para la factura a emitir"

  6. Dar clic en "Grabar".
  7. Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
  8. Validar que el timbrado haya sido exitoso.
  9. Validar en el XML :
    El nodo cfdi:Comprobante\cfdi:Complemento\cce11:ComercioExterior el atributo Version se encuentre informado con el valor "1.1."
    El nodo cfdi:Comprobante\cfdi:Receptor deben corresponder con los siguientes datos del Emisor:
    • Rfc con el campo CNPJ o CPF (SM0→M0_CGC)
    • Nombre con el campo Nombre (SM0->M0_NOMECOM)
    • DomicilioFiscalReceptor con el campo CP Fiscal (SM0->M0_CEPENT)
    • RegimenFiscalReceptor con el campo Actividad Económica (SM0->M0_DSCCNA)


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

En caso de tener personalizaciones en el archivo FATSMEX.INI se debe hacer los ajustes que se enmarcan a continuación:

Informações
titleFATSMEX




Configuración de Campos (SX3): Campos

CampoAIT_FILIAL
TipoC - Caracter
Tamaño8
Decimal
Formato@!
TítuloSucursal
DescripciónSucursal
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo

...

CampoAIT_MUNICI
TipoC - Caracter
Tamaño50
Decimal
Formato@!
TítuloMunicipio
DescripciónMunicipio Destinario
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
HelpMunicipio de la dirección del destinatario, donde se realizará la entrega.
CampoAIT_ESTADO
TipoC - Caracter
Tamaño3
Decimal
Formato@!
TítuloEstado
DescripciónEstado Destinario
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
Help

Estado de la dirección del destinatario, donde se realizará la entrega.

CampoAIT_PAIS  
TipoC - Caracter
Tamaño3
Decimal
Formato@!
TítuloPaís
DescripciónMunicipio Destinario
Nivel1
ConsultaMEX009
Val. SistemaVazio() .or. ValidF3I("S009", M->AIT_PAIS,1,3) 
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
Help
Municipio
País de la dirección del destinatario, donde se realizará la entrega.
CampoAIT_
MUNICI
CODPOS
TipoC - Caracter
Tamaño
50
5
Decimal
Formato@!
Título
Municipio
C.P.        
Descripción
Municipio
C.P.  Destinario
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
Help
Municipio
Código Postal de la dirección del destinatario, donde se realizará la entrega.


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país México para CFDI 4.0
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS