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02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), se realiza la transmisión de una Factura de Venta (NF) que fue generada a partir de un pedido Pedido de Venta, y es rechazada por la DIAN esto cuando dicha Factura tiene una que se utilizó un Tipo de Salida (TES) que tiene Retención de IVA con y en la configuración Adicionales de impuestos (SFF) y no supera el límite para el cálculo, por lo tanto el cálculo.Rechazos: valor del cálculo del impuesto es cero, causando el siguiente rechazo ante la DIAN:

    • FAT07: El valor del tributo correspondiente a una de las tarifa es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible.

...

En la rutina de Funciones genéricas para Facturación Electrónica (M486XFUN), se modificó la función que Genera los nodos de Impuestos Totales (fGetTaxas), para los documentos de tipo Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC) o Nota de Débito de Cliente (NDC), para que NO se consideren las Retenciones si el valor del cálculo de estás no es mayor a cero (No se genera el nodo fe:WithholdingTaxTotal para la retención).


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, PasosProcedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20198.
    • Validar que las rutinas coincidan con las indicadas en el punto 01. DATOS GENERALES en la sección Función

  • Configurar un Tipo Salida (TES) con cálculo de Impuestos y Retenciones.

    Informações

    Tener Es importante tener correctamente configurado correctamente el campo de Impuesto de FE según el Impuesto y Retención , en este caso para la Retención de IVA (RV0).
    Image Removed(FB_IMPSAT) 13.1.2 de Tributos definido por la DIAN.
    Image Added

  • En la Contar con Configuración Adicional de Impuestos (SFF) para la , tener la configuración para el cálculo de Retención de IVA.
    , informando el campos Valor (FF_IMPORTE)

  • Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT)
  • Ir al menú "Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta"
  • Generar un Pedido de Venta, con ítems que tengan informada la TES anterior y no supere el valor informado el Tipo de Salida (TES) que fue configurado previamente, y que el valor total no supere el
  • Valor (FF_IMPORTE) para el cálculo de la Retención de IVA (RV0) que fue informado en la Configuración Adicional de Impuestos.
  • Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas" (MATA468N), capturar los parámetros:
    • ¿Generación por? = Pedidos
  • Seleccionar los ítems del Pedido de Venta (ver Pre-requisitos)
    • Ir a la opción "Otras acciones | Genera Fact."
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica" (MATA486) 
  2. Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
    • ¿Tipo de Documento?, seleccionar la opción “Factura”.
    • ¿Serie?, Serie con la que fue generada la Factura.
    • ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
    • Asignar las Fechas Inicio/Fin.
  3. Confirmar.
  4. En la pantalla principal verificar que exista el Documento.
  5. Dar clic en el botón “Transmitir”.
  6. Asignar la Serie  y el Número de Documento Inicial y Final.
  7. Confirmar  la realización de la Transmisión.
  8. Revisar que en el Log de la transmisión sea exitoso.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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