Aplicar el parche correspondiente al issueDMINA-20198.
Validar que las rutinas coincidan con las indicadas en el punto01.DATOS GENERALESen la secciónFunción
Configurar unTipo Salida(TES) con cálculo de Impuestos y Retenciones.
Informações
Es importante tener correctamente configurado el campo de Impuesto de FE (FB_IMPSAT) 13.1.2 de Tributos definido por la DIAN., para más información puede ver Tabla S005 - Impuestos FE (Tributos DIAN)
En la Configuración Adicional de Impuestos (SFF), tener la configuración para el cálculo de Retención de IVA, informando el campos Valor (FF_IMPORTE)
Ingresar al móduloFacturación(SIGAFAT)
Ir al menú "Actualizaciones | Pedidos |Pedidos de Venta"
Generar unPedido de Venta,con ítems que tengan informado el Tipo de Salida (TES) que fue configurado previamente, y que el valor total no supere el
Valor (FF_IMPORTE) para el cálculo de la Retención de IVA (RV0) que fue informado en la Configuración Adicional de Impuestos.
Ir al menú "Actualizaciones | Facturación |Generación de Notas" (MATA468N), capturar los parámetros:
¿Generación por? = Pedidos
Seleccionar los ítems del Pedido de Venta (ver Pre-requisitos)
Ir a la opción "Otras acciones |Genera Fact."
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Ingresar al móduloFacturación(SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación |Transmitir Factura Electrónica" (MATA486)
Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
¿Tipo de Documento?,seleccionar la opción “Factura”.
¿Serie?,Serie con la que fue generada la Factura.
¿Estatus?seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
Asignar lasFechas Inicio/Fin.
Confirmar.
En la pantalla principal verificar que exista elDocumento.
Dar clic en el botón “Transmitir”.
Asignar la Serie y elNúmero de Documento InicialyFinal.
