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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Numa operação com combustível Etanol Anidro Combustível (EAC), deve-se enviar no xml a alíquota ADREM zerada para o CST 61.A partir de 2023 os estados estão obrigando a escrituração do Registro 1601 - Operação com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos no arquivo do Sped Fiscal (EFD ICMS/IPI).

Atualmente esse registro é gerado de forma manual, ou seja, o cliente precisa cadastrar as informações para que seja gerado no arquivo conforme o leiaute, entretanto recebemos solicitações de clientes para automatizar esse processo. 

03. SOLUÇÃO

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• Alteramos a BO de cálculo da nota fiscal para que totalize o valor dos itens com natureza de serviço, venda e que geram duplicatas. Após a totalização, passamos a gravar estes valores na tabela nota-fiscal.
• Criamos um programa especial (spp/ftp/spft1601.r) para calcular e gravar os valores de ICMS e ISS na tabela nota-fiscal.