Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre técnico
MATN410B.PRWFunciones complementarias del pedido de ventas
País:Argentina
Ticket:17282385
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17555


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar un Pedido de venta con el parámetro MV_DESCSAI = ''2''con el valor "2", cuando se aplica un Descuento descuento del 50% en el ítem del pedido, al consultar la Planilla planilla de impuestos, en el valor Total total de la factura se mostraba en cerovisualiza incorrecto. 


03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que la aplicación del Descuento solo se realice 1 vezen la función Ma410Impos (MATN410B.PRW) para la correcta aplicación del valor del descuento, garantizando de esta manera que el valor Total total de la factura en la planilla de impuesto se calcule totalizando el valor de los ítems del Pedido pedido y aplicando el porcentaje/valor del Descuento descuento correctamente.


Totvs custom tabs box
tabsConfirguraciones Configuraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Actualizaciones > Diccionario de datos > Parámetros".
    Configure el parámetro: MV_DESCSAI igual a 2     con el valor "2". 
  2. Incluir Añada un Cliente (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos| Clientes).
  3. Registre un Producto (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos| Productos).
  4. Incluya Incluir una TES de salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos| Tipos de Entrada y Salida).
  5. Por medio de la rutina Condiciones de pago (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), debe tener el registro de la condición de pago.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Incluya Incluir un pedido de venta (SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de venta).
    1. Utilice los datos incluidos en configuraciones previas.

    2. Informe:

      1. Cliente.
      2. Campo "Doc. Gener." Igual a "2– Remito".
      3. Producto cantidad, precio y la cantidad aprobada.
      4. TES de salida.
      5. Aplicar el 50% de descuento en los ítems. 

    3. Haga clic en Otras acciones>Planillaacciones >> Planilla.

      1. Revise el campo Total total de la factura, y confirme que el valor está correcto, siendo el (Valor valor total - Valor valor del descuento).

  2. Generación de remito

    Ingrese a la rutina Generac. de Remitos (SIGAFAT >>Actualizaciones| Remitos | Generac. de Remitos) y genere el remito del pedido.

    Verificación del Remito de venta (SIGAFAT>>Actualizaciones | Remitos | Generac. Remitos de venta).

    • Verifique que los valores sean los correctos tanto en el Valor valor bruto, Valor valor de mercado y el Descuentodescuento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



Card documentos
InformacaoEsta solución aplica para documentos registrados después de la aplicación de este patch.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No se aplica