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Para empresas que utilizam o conceito de multimoedas, na inclusão de pedidos em outra moeda, mas onde o recebimento da nota de entrada é com fornecedor nacional(Trade que  que comercializou o proodutoproduto),  na na geração das duplicatas, deve-se manter a moeda nacional, mesmo o pedido sendo em outra moeda.

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e no cadastro do fornecedor VDP10000 - menu infrmações informações complementares, aba Geral, campo Moeda do Pedido de Compra no Contas a pagar? = N

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