Histórico da Página

• Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a Actualizaciones > Diccionario de Datos > Parámetros.

MV_INTACD (Integra ACD) = 1 

• Agregar punto de venta (Libros Fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Punto de Venta Programa: FISA083)

Código = <Definido por usuario>
Descripción = <Definido por usuario>

• Asignar una serie y un rango de numeración mediante el control de formularios (Libros Fiscales | Actualizaciones | Control de Formularios Programa: MATA992) al punto de venta creado.

Sucursal Uso = <Definido por usuario>
Serie = <Definido por usuario>
N. Inicial = <Definido por usuario>
N. Final = <Definido por usuario>
Fch. Validez = <Definido por usuario>
Clase = 6-RFN
Activo = 1-Si
Punto Venta = <Definido por usuario>
Tipo Form = 2 Auto Impreso

• Incluir un cliente (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos Programa: MATA030)

Código = <ingresado por usuario>
Tienda = <ingresado por usuario>
Nombre = <ingresado por usuario>
Dirección = <ingresado por usuario>
Prov. Cliente = <Seleccionado por usuario>
Municipio = <Seleccionado por usuario>
Modalidad = <Seleccionado por usuario> * Importante agregar ya que en el punto de venta será requerido.

• Incluir una condición de pago (SIGAOMS | Archivos | Clientes Programa: MATA360)

Código = <Default sistema>
Tipo = 1
Cond. Pago = 001
Descripción: Pago Contado 
Aumento Fin = N-Normal
Cuenta Cte. = 2-No
Bj. Tit. Autom. = N-No

• Incluir una TES de salida (SIGAOMS | Archivos | Tipos de entrada y salida) sin impuestos.

Código = <Definido por el usuario>
Tipo del TES = S- Salida
Gen. Titulo = S-Si
Act. Stock = S- Si
Poder 3os = N-No controla
Cod. Fiscal = <Seleccionado por usuario>
Txt. Estand = <Definido por usuario>
Genera Libro = 1-Si

• Incluir una Producto (SIGAOMS | Archivos | Productos Programa: MATA080)

Código = <Definido el usuario>
Descripción = <Definido por el usuario>
Tipo = <Seleccionado por el usuario>
Unidad = <Seleccionado por el usuario>
Depos. Estan. = <Seleccionado por el usuario>

• Incluir un Pedido de Venta (SIGAOMS| Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta Programa: MATA410) donde se indique que usa carga y genere remito.

Capturar datos del Encabezado de Pedido de Venta.:

         Número = <Asignado por sistema>
         Tipo de Pedido = N - Normal
         Cliente = <Creado en configuraciones previas>
         Tienda  = <Creado en configuraciones previas>
         Tipo Cliente  = <Creado en configuraciones previas>
         Cond Pago = <Creado en configuraciones previas>

Carga = 1 Utiliza
Doc. Gener. = 2 Remito

 
Ítem= 01

Producto = <Creado en configuraciones previas>
Cantidad = <Definido por el usuario>
Precio Unitario = <Definido por el usuario>
Tipo de Salida = <Creado en configuraciones previas>
Ctd. Aprobada= 1.00

• Realizar el Montaje de Cargas (Actualizaciones | Cargas | Montaje de Carga Programa: OMSA200)

Informar los parámetros 

¿De Carga ?                                                                                   
¿A Carga ?                    ZZZZZZ                                                      
¿De Fch. generación ?  01/07/2023                                                   
¿A  Fch. generación ?   31/07/2023                                                    
¿Filtra por ?

Clic sobre Botón Montaje  Montaje - Menú Montaje Carga

 Se muestra la siguiente pantalla clic en el botón Parámetros

Informar los parámetros  

¿De Pedido ?                                                                                  
¿A Pedido ?                       ZZZZZZ                                                      
¿De Cliente ?                     Usado en pedido de Venta                                                       
¿A Cliente ?                       Usado en pedido de Venta                                                         
¿Consid. Restricción ?        No                                                                  
¿Agrupa por ?                  Pedido                                                               
¿De Ubicac. Destino ?                                                                          
¿A  Ubicac. Destino ?         ZZZZZZZZZZZZZZZ                                             
¿De Sucursal ?                   Usada en pedido de Venta                                                        
¿A Sucursal ?                     Usada en pedido de Venta                                                    
¿A Fecha Autorización ?                                                             
¿A Fecha Autorización ?    31/07/2023                                                   
¿De tienda ?                                                                                  
¿A tienda ?                        ZZ                                                          
¿De Fecha de entrega ?                                                                        
¿A fecha de entrega ?                                                                 
¿De almacén ?                                                                                 
¿A almacén ?                     ZZ                                                          
¿De grupo de cliente ?                                                                        
¿A grupo de cliente ?        ZZZZZZ                                                      
¿De ruta ?                                                                                    
¿A ruta ?                            ZZZZZZ                  

Se muestra una pantalla similar a esta seleccionar Pedido y grabar

Al grabar queda como se muestra en la siguiente pantalla para salir clic en botón Anular

• Generar el documento de salida (Actualizaciones | Cargas | Documento de salida - Carga Programa: MATA460B)

Informar parámetros

¿De Carga ?                                                                                   
¿A Carga ?                                 ZZZZZZ                                                      
¿De Camión ?                                                                                  
¿A Camión ?                              ZZZZZZ                                                      
¿De Fecha Autorización ?                                                              
¿A Fecha Autorización ?            31/07/2023                                                     
¿Factura Pedido c/Bloqueo WMS                                                                 
¿De fecha de carga ?                                                                
¿A fecha de carga ?                   31/07/2023                                                    
¿De Lta. Embarque (WMS) ?                                                                     
¿A Lta. Embarque (WMS) ?        ZZZZZZZZ                                                    

Una vez dentro seleccionar el documento y presionar el botón Prep.Doc.

Informar los parámetros 

¿Muestra Asientos ?                   No                                                     
¿Agrupa Asientos ?                    No                                                     
¿Asientos en línea ?                   No                                                     
¿Junta Pedidos ?                        Si                                            
¿Genera por la ?                        Moneda Original                                               
¿Factura por la Moneda ?          Moneda 1

Informar punto de venta definido previamente

Se genera el remito

• Verificar la generación del remito en remitos de salida (SIGAOMS Actualizaciones | Facturación | Remito de salida Programa: MATA462N).